預算機關
國家科學及技術委員會南部科學園區管理局
承辦單位
預算金額
252,495,000 元（）
計畫內容
本計畫為配合園區發展，執行文書、印信、出納、庶務、
法律事務、人事、主計及政風等業務。
預期成果
1.依規定程度及時限完成文書、印信、出納及庶務採購等
業務。
2.依法律及命令辦理年度歲計、會計業務。
3.依法律及命令辦理年度人事任免、遷調、考核及訓練等
人事管理有關業務。
4.依法律及命令辦理政風業務。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 本局秘書室、主計室、人事室及政風室辦理文書 、印信、出納、庶務、採購、歲計、會計、人事 任免、遷調、考核訓練及政風等業務所需經費。 1.本局員工訓練、講習270千元。(2003) 2.辦公大樓所需使用之水電費10,865千元。(200 6) 3.處理公務所需之通訊費及郵資2,503千元。(20 09) 4.財產管理系統維護及業務投票系統服務費150 千元。(2018) 5.影印機等租金783千元。(2021) 6.公務車租賃費全年合計1,208千元。(2021) 7.公務車輛全年稅捐105千元。(2024) 8.行政大樓保險費及公務車輛保險費計1,341千 元。(2027) 9.業務助理費用700千元。(2033) 10.本局員工訓練講習專家學者授課鐘點費180千 元。(2036) 11.業務委外服務費計4,607千元。(2039) 12.購置辦公用非消耗品450千元、圖書室圖書10 0千元。(2051) 13.訂報、環保袋、清洗座椅、清洗開飲機及大 樓設施耗材等共767千元，文具210千元，紙 張200千元。(2051) 14.油料費278千元。(2051) (1)自有車輛139千元(公務車1輛*31元*139公 升*12月；機車9輛*31元*26公升*12月)。( 2051) (2)租賃公務車輛139千元(2輛*31元*139公升* 12月；1輛*31元*95公升*12月)。(2051) 15.表單紙張印製費等50千元。(2054) 16.辦公室廳舍管理服務案12,521千元、環境美 化300千元，合計12,821千元。(2054) 17.員工文康活動費429千元(143人*3,000元)。( 2054) 18.其他庶務支出464千元。(2054) 19.辦公房屋維修費1,771千元。(2063) 20.公務車養護費140千元。(2066) (1)購置滿6年以上51千元(1輛*51千元)，購置 滿4年未滿6年28千元(1輛*28千元)，購置 滿2年未滿4年46千元(2輛*23千元），合計 125千元。(2066) (2)機車15千元（9輛*1.7千元）。(2066) 21.辦公器具養護費145千元(138人*1,048元)。( 2066) 22.行政大樓各項設施維護委外合約2,440千元。 (2069) 23.電力、消防及客梯貨梯升降機具等年度安檢 合計735千元。(2069) 24.各項設施及機械設備養護、維修費用785千元 。 (2069) 25.員工國內出差旅費751千元。(2072) 26.首長特別費87千元。(2093) 27.汰換老舊電氣設備650千元。(3020) 28.汰換更新辦公室、會議室、國際會議廳、員 工餐廳及局長宿舍設備老舊改善934千元。(3 035) |
46,919,000 | 44,960,000 | 1,959,000 | 4.36% | |||
| 2000 | 業務費 | 45,335,000 | 42,518,000 | 2,817,000 | 6.63% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 270,000 | 270,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2006 | 水電費 | 10,865,000 | 8,767,000 | 2,098,000 | 23.93% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 2,503,000 | 2,515,000 | -12,000 | -0.48% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 1,991,000 | 2,138,000 | -147,000 | -6.88% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 105,000 | 105,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2027 | 保險費 | 1,341,000 | 1,341,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2033 | 約用人員酬金 | 700,000 | 652,000 | 48,000 | 7.36% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 180,000 | 180,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2039 | 委辦費 | 4,607,000 | 4,758,000 | -151,000 | -3.17% | ||||
| 2051 | 物品 | 2,005,000 | 2,455,000 | -450,000 | -18.33% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 13,764,000 | 13,111,000 | 653,000 | 4.98% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 1,771,000 | 1,744,000 | 27,000 | 1.55% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 285,000 | 256,000 | 29,000 | 11.33% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 3,960,000 | 2,919,000 | 1,041,000 | 35.66% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 751,000 | 939,000 | -188,000 | -20.02% | ||||
| 2093 | 特別費 | 87,000 | 218,000 | -131,000 | -60.09% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 1,584,000 | 2,442,000 | -858,000 | -35.14% | ||||
| 3020 | 機械設備費 | 650,000 | 650,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 934,000 | 939,000 | -5,000 | -0.53% |