預算機關
科技部中部科學園區管理局
承辦單位
預算金額
209,846,000 元（）
計畫內容
本計畫為配合園區發展，執行文書、印信、出納、庶務、
人事、主計及政風等業務。
預期成果
1.依規定程序及時限完成文書、印信、出納及庶務採購等
業務。
2.依法律及命令辦理年度歲計、會計、統計業務。
3.依法律及命令辦理年度人事任免、遷調、考核及訓練等
人事管理有關業務。
4.依法律及命令辦理政風業務。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 110預算 | 109預算 | 109差異 | 109比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 本局秘書室、主計室、人事室及政風室辦理文 書、出納、庶務、主計及人事等業務，所需經 費包括： 1.員工業務教育費10千元、訓練費25千元，合 計35千元。(2003) 2.辦公大樓所需水費66千元、電費4,641千元 ，合計4,707千元。(2006) 3.處理公務所需郵資840千元、通訊費1,710千 元，合計2,550千元。(2009) 4.其它業務租金3,610千元：(2021) (1)影印機等事務機器租金1,530千元(9.11 千元/台*14台*12月)。 (2)公務車輛租金1,356千元(14千元/輛*3輛 *12月+22千元/輛*2輛*12月+27千元/輛* 1輛*12月)。 (3)1樓大廳LED顯示螢幕租金12月*60.3千元 =724千元。 5.稅捐及規費14千元：(2024) (1)公務汽車牌照稅7千元(7千元/輛*1輛)。 (2)公務汽車燃料費5千元(5千元/輛*1輛)、 機車燃料費1千元(0.5千元/輛*1輛)。 (3)公務車輛定檢規費1千元。 6.保險費970千元：(2027) (1)火災地震險860千元。 (2)辦公設施財物保險94千元。 (3)公務車輛保險費16千元(公務汽車1輛*15 千元+機車1輛*1千元)。 7.辦理員工講座及消防講習講師鐘點費26千元 (2千元/小時*13小時)。(2036) 8.委辦費10,604千元:(2039) (1)客服及總機事務工作(含每人制服10千元 *2=20千元)932千元(38.83千元/人*2人* 12月)。 (2)駕駛人力1,920千元(40千元/人*4人*12 月)。 (3)文書、事務、帳務及財產管理業務7,752 千元(38千元/人*17人*12月)。 9.物品937千元:(2051) (1)公務用文具紙張、環保衛生勞務及用品 、會議用品、報章雜誌等費用，合共計5 28千元。 (2)政風民意問卷調查及宣導用品等費用62 千元。 (3)汰換辦公用品及桌椅等52千元。 (4)車輛油料費295千元(油氣兩用車1輛*71 公升*12月*25.6元+81公升*12月*15.8元 =37千元，租用公務車5輛*139公升*12月 *25.6元+1輛*139公升*12月*21.7元=250 千元，機車1輛*26公升*12月*25.6元=8 千元)。 10.一般事務費7,033千元:(2054) (1)處理公務所需印刷、環境美化、誤餐及 其他庶務等雜支計332千元。 (2)員工自強、文康及慶生等活動294千元(2 千元/人*預算員額147人)。 (3)清潔維護工作2,592千元(216千元/月*12 月)。 (4)辦公保全(24小時2哨及8小時1哨)，計3, 692千元(43.95千元/人*7人*12月)。 (5)員工健康檢查123千元(3.5千元/人*23人 +3人(局長及2位副局長)*14千元=123千 元)。 11.辦公大樓維護修繕費855千元。(2063) 12.車輛及辦公器具養護費187千元:(2066) (1)公務汽車養護費滿六年51千元(51千元/ 輛*1輛)。 (2)機車養護費2千元(1.7千元/輛*1輛)。 (3)辦公器具養護費134千元。 13.辦公大樓設施機械養護費1,061千元：(206 9) (1)辦公大樓電氣空調設施機具及相關設備 維護保養費用405千元。 (2)辦公大樓電力、消防、昇降機、公共安 全安檢，合共計656千元。 14.國內出差旅費996千元。(2072) 15.辦公相關器具運送、通行費、裝卸等費用1 00千元。(2081) 16.短程洽公車資24千元(2千元/月*12月)。(2 084) 17.首長因公所需特別費158千元。(2093) 18.雜項設備755千元：(3035) (1)購置辦公室、會議室、檔案室、採購中 心等相關辦公設備165千元。 (2)傳真機、碎紙機、訂書機、裝訂機、投 影機等事務機器237千元。 (3)置物櫃等辦公家具145千元。 (4)空調設備及電器設備208千元。 19.本局退休人員三節慰問金186千元(6千元/ 人*31人)。(4085) |
34,808,000 | 40,351,000 | -5,543,000 | -13.74% | |||
| 2000 | 業務費 | 33,867,000 | 39,392,000 | -5,525,000 | -14.03% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 35,000 | 85,000 | -50,000 | -58.82% | ||||
| 2006 | 水電費 | 4,707,000 | 4,797,000 | -90,000 | -1.88% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 2,550,000 | 2,862,000 | -312,000 | -10.90% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 3,610,000 | 2,510,000 | 1,100,000 | 43.82% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 14,000 | 14,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2027 | 保險費 | 970,000 | 1,430,000 | -460,000 | -32.17% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 26,000 | 26,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2039 | 委辦費 | 10,604,000 | 10,604,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2051 | 物品 | 937,000 | 1,030,000 | -93,000 | -9.03% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 7,033,000 | 7,433,000 | -400,000 | -5.38% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 855,000 | 3,301,000 | -2,446,000 | -74.10% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 187,000 | 199,000 | -12,000 | -6.03% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 1,061,000 | 3,723,000 | -2,662,000 | -71.50% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 996,000 | 996,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2081 | 運費 | 100,000 | 200,000 | -100,000 | -50.00% | ||||
| 2084 | 短程車資 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2093 | 特別費 | 158,000 | 158,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 755,000 | 803,000 | -48,000 | -5.98% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 755,000 | 803,000 | -48,000 | -5.98% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 186,000 | 156,000 | 30,000 | 19.23% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 186,000 | 156,000 | 30,000 | 19.23% |