預算機關
科技部中部科學工業園區管理局
承辦單位
預算金額
246,247,000 元（）
計畫內容
本計畫為配合園區發展，執行文書、印信、出納、庶務、
人事、主計及政風等業務。
預期成果
1.依規定程序及時限完成文書、印信、出納及庶務採購等
業務。
2.依法律及命令辦理年度歲計、會計、統計業務。
3.依法律及命令辦理年度人事任免、遷調、考核及訓練等
人事管理有關業務。
4.依法律及命令辦理政風業務。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 108預算 | 107預算 | 107差異 | 107比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 本局秘書室、主計室、人事室及政風室辦理文 書、出納、庶務、主計及人事等業務，所需經 費包括： 1.員工業務教育費25千元、訓練費60千元，合 計85千元。(0201) 2.辦公大樓所需水費96千元、電費4,701千元 ，合計4,797千元。(0202) 3.處理公務所需郵資840千元、通訊費2,022千 元，合計2,862千元。(0203) 4.其它業務租金2,786千元：(0219) (1)影印機等事務機器租金1,730千元(10.3 千元/台*14台*12月)。 (2)公務車輛租金1,056千元(12千元/輛*3輛 *12月+22千元/輛*1輛*12月+30千元/輛* 1輛*12月)。 5.稅捐及規費14千元：(0221) (1)公務汽車牌照稅7千元(7千元/輛*1輛)。 (2)公務汽車燃料費5千元(5千元/輛*1輛)、 機車燃料費1千元(0.5千元/輛*2輛)。 (3)公務車輛定檢規費1千元。 6.保險費1,430千元：(0231) (1)火災地震險1,293千元。 (2)辦公設施財務保險120千元。 (3)公務車輛保險費17千元(公務汽車1輛*15 千元+機車2輛*1千元)。 7.辦理員工講座及消防講習講師鐘點費20千元 (1.6千元/小時*13小時)。(0250） 8.委辦費10,604千元:(0251) (1)客服及總機事務工作(含每人制服10千元 *2=20千元)932千元(38.83千元/人*2人* 12月)。 (2)駕駛人力1,920千元(40千元/人*4人*12 月)。 (3)文書、事務、帳務及財產管理業務7,752 千元(38千元/人*17人*12月)。 9.物品991千元:(0271) (1)公務用文具紙張、環保衛生勞務及用品 、會議用品、報章雜誌等費用，合共計5 52千元。 (2)政風民意問卷調查及宣導用品等費用74 千元。 (3)汰換辦公用品及桌椅等60千元。 (4)車輛油料費305千元(油氣兩用車1輛*71 公升*12月*30.4元+81公升*12月*18.3元 =44千元，租用公務車3輛*139公升*12月 *30.4元+2輛*139公升*12月*27元=242千 元，機車2輛*26公升*12月*30.4元=19千 元)。 10.一般事務費6,954千元:(0279) (1)處理公務所需印刷、環境美化、誤餐及 其他庶務等雜支計609千元。 (2)員工自強、文康及慶生等活動370千元(2 千元/人*預算員額185人)。 (3)清潔維護工作2,160千元(180千元/月*12 月)。 (4)辦公保全(24小時2哨及8小時1哨)，計3, 692千元(43.95千元/人*7人*12月)。 (5)員工健康檢查123千元(3.5千元/人*23人 +3人(局長及2位副局長)*14千元=123千 元)。 11.辦公大樓維護修繕費1,797千元。(0282) 12.車輛及辦公器具養護費208千元:(0283) (1)公務汽車養護費滿六年51千元(51千元/ 輛*1輛)。 (2)機車養護費4千元(1.7千元/輛*2輛)。 (3)辦公器具養護費153千元。 13.辦公大樓設施機械養護費3,256千元：(028 4) (1)辦公大樓電氣空調設施機具及相關設備 維護保養費用1,038千元。 (2)辦公大樓電力、消防、昇降機、公共安 全安檢，合共計2,218千元。 14.國內出差旅費996千元。(0291) 15.辦公相關器具運送、通行費、裝卸等費用2 00千元。(0294) 16.短程洽公車資24千元(2千元/月*12月)。(0 295) 17.首長因公所需特別費158千元。(0299) 18.雜項設備764千元：(0319) (1)購置辦公室、會議室、檔案室、採購中 心等相關辦公設備126千元。 (2)傳真機、碎紙機、訂書機、裝訂機、投 影機等事務機器285千元。 (3)置物櫃等辦公家具145千元。 (4)空調設備及電器設備208千元。 19.本局退休退職人員三節慰問金210千元(6千 元/人*35人)。(0475) |
38,156,000 | 36,264,000 | 1,892,000 | 5.22% | |||
| 0200 | 業務費 | 37,182,000 | 35,612,000 | 1,570,000 | 4.41% | ||||
| 0201 | 教育訓練費 | 85,000 | 85,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0202 | 水電費 | 4,797,000 | 4,749,000 | 48,000 | 1.01% | ||||
| 0203 | 通訊費 | 2,862,000 | 2,862,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0219 | 其他業務租金 | 2,786,000 | 2,786,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0221 | 稅捐及規費 | 14,000 | 14,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0231 | 保險費 | 1,430,000 | 1,430,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0250 | 按日按件計資酬金 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0251 | 委辦費 | 10,604,000 | 10,286,000 | 318,000 | 3.09% | ||||
| 0271 | 物品 | 991,000 | 971,000 | 20,000 | 2.06% | ||||
| 0279 | 一般事務費 | 6,954,000 | 6,976,000 | -22,000 | -0.32% | ||||
| 0282 | 房屋建築養護費 | 1,797,000 | 624,000 | 1,173,000 | 187.98% | ||||
| 0283 | 車輛及辦公器具養護費 | 208,000 | 208,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0284 | 設施及機械設備養護費 | 3,256,000 | 3,223,000 | 33,000 | 1.02% | ||||
| 0291 | 國內旅費 | 996,000 | 996,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0294 | 運費 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0295 | 短程車資 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0299 | 特別費 | 158,000 | 158,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0300 | 設備及投資 | 764,000 | 502,000 | 262,000 | 52.19% | ||||
| 0319 | 雜項設備費 | 764,000 | 502,000 | 262,000 | 52.19% | ||||
| 0400 | 獎補助費 | 210,000 | 150,000 | 60,000 | 40.00% | ||||
| 0475 | 獎勵及慰問 | 210,000 | 150,000 | 60,000 | 40.00% |