預算機關
國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局
承辦單位
預算金額
262,780,000 元（）
計畫內容
本計畫為配合園區發展，執行文書、印信、出納、庶務、
法制、公關、人事、主計及政風業務等。
預期成果
1.依規定程序及時限完成文書、印信、出納及庶務採購等
業務。
2.依法律及命令辦理年度歲計、主計業務。
3.依法律及命令辦理年度人事任免、遷調、考核及訓練等
人事管理有關業務。
4.依法律及命令辦理政風業務。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 112預算 | 111預算 | 111差異 | 111比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 執行本局業務所需之員工相關待遇經費。 | 240,710,000 | 232,135,000 | 8,575,000 | 3.69% | |||
| 1000 | 人事費 | 240,710,000 | 232,135,000 | 8,575,000 | 3.69% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 135,655,000 | 121,303,000 | 14,352,000 | 11.83% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 21,546,000 | 26,173,000 | -4,627,000 | -17.68% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 4,188,000 | 4,806,000 | -618,000 | -12.86% | ||||
| 1030 | 獎金 | 34,945,000 | 33,827,000 | 1,118,000 | 3.31% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 3,024,000 | 3,073,000 | -49,000 | -1.59% | ||||
| 1040 | 加班值班費 | 8,882,000 | 10,130,000 | -1,248,000 | -12.32% | ||||
| 1045 | 退休退職給付 | 1,600,000 | 1,350,000 | 250,000 | 18.52% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 15,996,000 | 16,041,000 | -45,000 | -0.28% | ||||
| 1055 | 保險 | 14,874,000 | 15,432,000 | -558,000 | -3.62% |