預算機關
科技部新竹科學工業園區管理局
承辦單位
預算金額
248,486,000 元（）
計畫內容
本計畫為配合園區發展，執行文書、印信、出納、庶務、
法制、公關、人事、主計及政風業務等。
預期成果
1.依規定程序及時限完成文書、印信、出納及庶務採購等
業務。
2.依法律及命令辦理年度歲計、主計業務。
3.依法律及命令辦理年度人事任免、遷調、考核及訓練等
人事管理有關業務。
4.依法律及命令辦理政風業務。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 106預算 | 105預算 | 105差異 | 105比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 本局秘書室、主計室、人事室及政風室辦理文 書、出納、庶務、法制、公關、主計、人事及 政風等業務所需經費，包括： 1.水電費4,000千元：(0202) (1)辦公大樓所需使用水、電費3,700千元。 (2)活動中心B館(簡報室、檔案室、電梯及 車庫)及首長宿舍維運所需水電費300千 元。 2.處理公務所需郵資費及通訊費1,300千元。( 0203) 3.其他業務租金1,793千元：(0219) (1)影印機事務機租金80,000元/月*12月=96 0千元。 (2)電話交換機租金30,000元/月*12月＝360 千元。 (3)租供執行公務用車租金473千元。 4.公務車5輛及機車3輛行照、定檢規費、牌照 稅及燃料費共計75千元。(0221) 5.公務車5輛及機車3輛保險費、建物火災及地 震保險共計500千元。(0231) 6.現職員工教育訓練講座鐘點費45千元。(025 0) 7.委辦費2,203千元：(0251) (1)電子儲存管理、公文電子化總收(發)文 端作業1,843千元。 (2)帳務資料建檔電子儲存管理作業經費360 千元。 8.物品1,699千元：(0271) (1)處理文書業務用文具紙張用品100千元。 (2)處理庶務行政用文具紙張、衛生用品、 報章雜誌、資訊耗材等465千元。 (3)行政大樓頂樓綠化改善所需相關內裝及 花檯等購置經費494千元。 (4)汰換辦公用品及桌椅等300千元。 (5)辦理各項財務資料、會計憑證整理及裝 訂等所需辦公物品、耗材、文具紙張經 費40千元。 (6)處理人事業務用文具紙張用品及耗材34 千元。 (7)處理政風業務用文具紙張、耗材及汰換 辦公用具等經費54千元。 (8)公務車油料費212千元(公務車4輛：汽油 每月輛139公升，機車3輛：汽油每月輛2 6公升，油氣雙燃料車1輛：汽油每月輛7 1公升、液化石油氣每月輛81公升，全年 汽油8,460公升*23.4元=198千元，液化 石油氣972公升*14.3元=14千元)。 9.一般事務費3,096千元：(0279) (1)處理文書業務所需印刷等相關經費43千 元。 (2)處理庶務行政所需印刷、行政大樓清潔 勞務等相關經費1,767千元。 (3)行政大樓頂樓綠化改善植栽等新植經費6 00千元。 (4)預算、決算與相關資料之編印、員工健 康檢查、辦公室環境美化等經費50千元 。 (5)辦理人事績效業務、退休聯繫及推動退 休志工所需餐費、員工心理諮商、人事 室滿40歲以上公務人員健康檢查補助及 印刷等相關經費207千元。 (6)處理政風業務用印刷、環境佈置、會議 便餐、茶點等雜支經費43千元。 (7)員工文康活動費386千元(預算員額193人 *2千元/人)。 10.辦公大樓及活動中心所需維護修繕費用3,6 40千元。(0282) 11.車輛及辦公器具養護費408千元：(0283) (1)公務車5輛及機車3輛維護費共計227千元 。 (2)辦公器具維護費181千元(173人*每人每 年1,048元)。 12.電梯及空調設施機具維護保養1,136千元。 (0284) 13.行政人員(含正、副首長)國內出差旅費600 千元。(0291) 14.辦公器具運送、通行費、裝卸等費用60千 元。(0294) 15.首長因公所需特別費158千元。(0299) 16.行政大樓頂樓綠化改善，增進節能減碳、 環保綠化等功能之工程(含相關節能設施) 經費1,812千元。(0302) 17.汰換辦公設備、冷氣機、事務機、廣播及 家具等設備673千元。(0319) 18.本局退休退職人員三節慰問金426千元(71 人*每年每人6千元)。(0475) |
23,624,000 | 21,071,000 | 2,553,000 | 12.12% | |||
| 0200 | 業務費 | 20,713,000 | 18,539,000 | 2,174,000 | 11.73% | ||||
| 0202 | 水電費 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0203 | 通訊費 | 1,300,000 | 1,300,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0219 | 其他業務租金 | 1,793,000 | 1,793,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0221 | 稅捐及規費 | 75,000 | 75,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0231 | 保險費 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0250 | 按日按件計資酬金 | 45,000 | 45,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0251 | 委辦費 | 2,203,000 | 3,153,000 | -950,000 | -30.13% | ||||
| 0271 | 物品 | 1,699,000 | 1,262,000 | 437,000 | 34.63% | ||||
| 0279 | 一般事務費 | 3,096,000 | 2,500,000 | 596,000 | 23.84% | ||||
| 0282 | 房屋建築養護費 | 3,640,000 | 1,660,000 | 1,980,000 | 119.28% | ||||
| 0283 | 車輛及辦公器具養護費 | 408,000 | 331,000 | 77,000 | 23.26% | ||||
| 0284 | 設施及機械設備養護費 | 1,136,000 | 1,102,000 | 34,000 | 3.09% | ||||
| 0291 | 國內旅費 | 600,000 | 600,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0294 | 運費 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0299 | 特別費 | 158,000 | 158,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0300 | 設備及投資 | 2,485,000 | 2,160,000 | 325,000 | 15.05% | ||||
| 0302 | 房屋建築及設備費 | 1,812,000 | 1,521,000 | 291,000 | 19.13% | ||||
| 0319 | 雜項設備費 | 673,000 | 639,000 | 34,000 | 5.32% | ||||
| 0400 | 獎補助費 | 426,000 | 372,000 | 54,000 | 14.52% | ||||
| 0475 | 獎勵及慰問 | 426,000 | 372,000 | 54,000 | 14.52% |