預算機關
衛生福利部疾病管制署
承辦單位
預算金額
281,116,000 元()
計畫內容
1.防疫科技發展研究及科技管理。
2.新興生醫臨床試驗提升計畫。
3.建構動植物健康安全防護網絡。
4.建構智慧防疫新生活行動計畫。
5.衛福業務數位轉型服務躍升計畫。
預期成果
1.透過防疫科技研究計畫提供實證基礎及發展介入措施,
協助解決防疫施政問題,預計建立至少5項病原體基因
資料庫、開發及評估至少3項傳染病新型檢驗技術及效
能,並發表至少9篇國內外期刊或研討會論文,以及提
供至少13項傳染病防治相關決策依據。
2.開發1組多重新興病原體分子檢驗套組及1項新興人畜共
通傳染病原體快速診斷試劑套組。
3.持續強化人畜共通傳染病的跨部會研究合作,預計發表
至少5篇國內外期刊及研討會論文、農衛合作持續辦理
抗生素合理使用宣導活動至少1場次、形成中階及進階
應用流行病學核心能力訓練課程2件並完成共20名學員
培訓,整合1項農衛雙方風險評估所需關鍵資料,以及
於傳染病決策地圖新增風險評估所需之疫情相關資料。
4.建構並維運人類禽流感病毒檢驗指定實驗室網絡,全國
實驗室總數至少11家,檢驗量能至少可達每日1200件;
舉辦全國新型流感病毒指定實驗室檢測能力試驗1次,
確保各檢驗機構檢驗結果之正確性,強化檢驗網之運作
效能;培育國內傳染病檢驗專業人才,增進國家防疫軟
實力。
5.持續擴充防疫空間示範點之科技導入應用,透過建置至
少5處標準化防疫空間示範點,將新興防疫科技落實到
社區與民眾,俾利防疫新生活運動之具體實踐。
6.提升作業效率與管理效能,促使全國預防接種作業相關
資料快速而安全地交換、運用與管理,資料交換時效自
現行3至30天內改善為48小時內。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 112預算 | 111預算 | 111差異 | 111比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 防疫科技發展研究及科技管理 | 防疫科技發展研究及科技管理編列129,500千 元,係辦理「國人重大傳染病防治卓越科技發 展研究」,其內容如下: 1.辦理防疫科技研究發展及科技管理業務所需 行政費用,計列9,434千元(水電費2,507千 元、通訊費1,003千元、權利使用費50千元 、其他業務租金500千元、保險費100千元、 按日按件計資酬金1,100千元、國內組織會 費25千元、一般事務費3,779千元、國內旅 費200千元、運費150千元、短程車資20千元 )。 2.為強化傳染病預防、偵測及應變體系,維護 、購置及開發相關資訊系統,計列3,625千 元(含資本門925千元)(資訊服務費2,700 千元、資訊軟硬體設備費915千元、雜項設 備費10千元)。 3.委託研究機構/專業團體辦理傳染病防治應 用、結核病及愛滋病防治策略與整合照護、 醫療照護感染管制、登革疫苗臨床試驗及馬 匹肝臟相關數據監測等,計列52,515千元( 委辦費)。 4.為增強傳染病研究檢驗量能,購買期刊、檢 驗試劑、耗材及其他材料等,維護生物安全 櫃、培養箱、顯微鏡、核酸檢測儀、高壓滅 菌鍋及冷凍櫃/冰箱等,購置核酸萃取儀、 多功能自動化檢驗操作平臺、氧氣偵測器、 ELISA手動清洗器、血液生化檢查儀、真空 凍結乾燥機等分子生物實驗相關設備,計列 46,906千元(含資本門9,750千元)(物品3 5,771千元、設施及機械設備養護費1,385千 元、機械設備費9,750千元)。 5.辦理傳染病相關研究之資料輸入、問卷調查 、田野調查、資料統計分析等業務臨時人員 經費,計列17,020千元(臨時人員酬金)。 |
129,500,000 | 90,503,000 | 38,997,000 | 43.09% | |||
| 2000 | 業務費 | 118,825,000 | 89,003,000 | 29,822,000 | 33.51% | ||||
| 2006 | 水電費 | 2,507,000 | 2,507,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 1,003,000 | 1,003,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2015 | 權利使用費 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 2,700,000 | 1,780,000 | 920,000 | 51.69% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 500,000 | 340,000 | 160,000 | 47.06% | ||||
| 2027 | 保險費 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2033 | 臨時人員酬金 | 17,020,000 | 17,366,000 | -346,000 | -1.99% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 1,100,000 | 1,100,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2039 | 委辦費 | 52,515,000 | 46,337,000 | 6,178,000 | 13.33% | ||||
| 2045 | 國內組織會費 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2051 | 物品 | 35,771,000 | 13,644,000 | 22,127,000 | 162.17% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 3,779,000 | 3,471,000 | 308,000 | 8.87% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 1,385,000 | 910,000 | 475,000 | 52.20% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2081 | 運費 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2084 | 短程車資 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 10,675,000 | 1,500,000 | 9,175,000 | 611.67% | ||||
| 3020 | 機械設備費 | 9,750,000 | 75,000 | 9,675,000 | 12,900.00% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 915,000 | 1,420,000 | -505,000 | -35.56% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 10,000 | 5,000 | 5,000 | 100.00% |