預算機關
行政院農業委員會臺南區農業改良場
承辦單位
預算金額
123,004,000 元()
計畫內容
1.雲嘉南水稻優質化育種研究;臺南區玉米品種改良;落
花生品種改良;大豆品種改良;低落粒性及耐白粉病胡
麻品種選育;南部優質小果番茄品種選育;南部耐熱優
質甜瓜育種;茄科根砧抗(耐)青枯病之品種選育;耐熱
青花菜品種選育;耐熱紫色系蘆筍選育。
2.小果番茄採前管理技術對低溫儲運之影響評估;建立青
花菜規格化生產及採後預冷技術;降低萵苣冷鏈貯藏生
理障礙之生產管理技術研發。
3.精進洋桔梗品質栽培技術之研究;適合高溫環境栽培之
花卉品種選育;文心蘭切花栽培與採後技術改進之研究
;外銷蝴蝶蘭關鍵技術之改進;臺灣外銷花卉關鍵產業
技術之改善與診斷服務-火鶴花。
4.臺南區重要果樹栽培改進技術開發;臺南區重要果樹採
後處理技術開發;芒果灌溉優化技術研究。
5.南部地區小尺度灌溉示範場域建置;硬質玉米不同生育
期需水量之研究。
6.茄子抗青枯病數量性狀基因座定位;建構玉米與綠豆之
次世代農林種原方舟。
7.國產黑豆與芒果新素材加值技術開發及產業應用。
8.農業長期生態系不同耕作制度對作物生產力之影響;設
施短期葉菜栽培與田間綜合管理之研究;耐貯暨加工用
花椰菜試作及降低莖空心率生產示範;花椰菜暨結球白
菜省工種植與施肥技術示範;截切用甘藍品種篩選及省
工管理技術導入;適合雲嘉地區洋蔥品種篩選及採前管
理技術建立;大蒜栽培暨貯藏管理技術改進。
9.東亞生態資訊聯網之建置與國際合作-探討耕作制度對
土壤肥力之影響;淡紫菌液態發酵量產及應用技術之開
發研究;精準農業生技作物檢監測體系之研究;胡麻產
銷加值鏈結及產業擴大發展;國產穀物新素材加值技術
開發;南部地區重要作物災害調查分析及減災調適研究
。
10.水稻冠鞘腐敗病田間調查與防治策略研究;芒果及草
莓重要病蟲害整合性防治;設施小果番茄非疫生產點
建立之評估;落花生土壤害蟲調查及防治技術研究;
應用微生物製劑改善雲嘉南地區香蕉、花生與薑栽培
土壤地力。
11.農業生態系長期生態監測-麻豆文旦;雲嘉南溫室土壤
與灌溉水對作物栽培影響之研究;雲嘉南地區土壤鹽
化改善。
12.小黃瓜組合計量機之研究;塑膠布回收機械試驗改良
;大蒜收穫機械及收穫流程整合技術之研發;大蒜及
落花生乾燥技術優化;甘藍機械化採收技術之開發。
13.建置及精進無人植保機於果樹噴藥技術。
14.畜牧業農業廢棄物循環再利用之研究(以芳源畜牧場為
例);農業廢棄物循環再利用之研究(以嘉義縣農會堆
肥場為例);太康有機專區循環農業示範場域與運用模
式建立;農業副產物循環示範場域(東石合作農場為例
)。
15.利用早熟水稻作為缺水逆境之韌性生產調適研究;臺
南地區玉米與大豆田碳排係數建立;高溫環境落花生
土壤病原菌與保水性探討與調適;蔬菜類作物輪作農
電共生試驗場域建置及效益分析;建立大蒜應用畦面
覆蓋降低灌溉用水率栽培模式;強化雲嘉南農業溫室
氣體低排放栽培管理技術;玉米溫室氣體排放模式建
立;電動農膜捲收機械開發與研製;雲嘉南地區作物
碳排效益調查或碳足跡建立之評估;淨零排放知識觀
念推廣及輔導執行-臺南場。
16.臺南區蔬菜產銷團體競爭力之研究;設施栽培見習農
場訓練成效之研究;雲嘉南地區主要產業作物經營效
益分析-以大蒜為例;探討記帳系統對農業經營自我
評量指標、使用性滿意度及成本效益之研究;外銷潛
力作物中小微數位轉型輔導。
17.臺南區原民農業營運模式之研究。
及灌溉方法,提高肥料及水利用效率,減少鹽分累積
。改善土壤電導度值<0.6 mS/cm,提升作物產量10%
。
12.提升盒裝小黃瓜包裝作業效率30%;提升田間放置6個
月之農膜回收效率達80%以上;規劃整合大蒜相關機械
,以協助農民找出符合當地種植習慣的機械化栽培方
式,整合收穫機械及收穫後端流程,提升機械化,進
行切葉機構改良優化,開發適合臺灣田間規格之切葉
機構1式;建立大蒜及落花生乾燥機械流程標準,提升
乾燥進出料效率達50%以上;以機械採收配合人工輔助
之作業方式進行技術開發,改善甘藍採收完全仰賴人
工的問題,以降低人力需求20%。
13.建立無人植保機不同高度/飛行速度/噴頭下的霧滴分
布資料,於4處果園導入環境監測系統,並建立氣象因
子分析資料。
14.完成畜牧業禽畜糞廢棄物施用於農田後循環再利用示
範場域的建立,及量化評估畜牧場每年產出的禽畜糞
廢棄物,可循環再利用於農田面積達3公頃以上;完成
禽畜糞廢棄物循環再利用堆肥化達20%以上,協助改善
堆肥化技術及流程、提供堆肥配方、堆肥功能性微生
物、堆肥原料的控管方法及確保堆肥品質;建立農業
循環園區綜合應用模式,提升全區資源資材循環再利
用率至少90%,並協助鄰近畜牧場排泄物的去化作用,
建立高效能有機堆(液)肥製作技術1項,完成高效能有
機堆(液)肥於作物栽培應用評估;根據農試所減排量
公式預期堆肥示範場域減少碳排效益可達1,282.7公噸
/年(二氧化碳當量),透過速測工具改善堆肥原料的品
管與提升堆肥品質,主動發現重金屬超標堆肥,減少
不合格率10%,發展有機質肥料完全取代化學肥料的花
生栽培模式1式。
15.利用早熟水稻及栽培期調整,建立一期作早熟水稻的
節水生產模式1式,達到節省水資源10%及配合乾溼灌
溉達到減少碳排目標;完成第1年全年2期作玉米、大
豆栽培過程的溫室氣體排放係數建立各1式;完成落花
生採收後處理田間並搭配不同色彩之塑膠布覆蓋,找
出最佳處理覆蓋資材;建置農電共生試驗1場域,完成
3種適栽作物栽培生產試驗及產量品質分析;釐清大蒜
各生育階段需水量,建立畦面覆蓋省水灌溉模式,利
用精準灌溉降低大蒜栽培過程10%用水量;水稻減少湛
水日數10%、節水栽培較慣行灌溉模式減少甲烷排放量
10%,應用於玉米的不整地或低耕犁栽培技術,減少1~
2次整地耕犁次數,減少溫室氣體排放量約10%,接種
根瘤菌減少大豆20%氮肥施肥量;配合農業淨零排放之
政策目標,以DNDC模型為基礎,以實測數據驗證模型
並建立符合雲嘉南地區雜糧栽培環境下之溫室氣體排
放估算模型1式;完成針對畦寬大於120公分以上之寬
畦大田區及小於100公分之窄畦電動捲收農膜回收平臺
雛型機,期望減少目前農膜鋪設,耗油、耗電、碳排
量達72.5%;完成至少1種作物(玉米)的成本效益調查
或碳足跡建立,建立農產業經營模式的減碳效益評估
,透過相關農業經營模式的成本效益與碳排放調查評
估,積極發展可替代之商業經營模式;期望本計畫研
究成果具農產業競爭力與應用性,以農業科技經營發
展作出對國內產業重大貢獻;透過訓練課程規劃鼓勵
農民轉型為低碳生產操作模式,如有機農業、友善環
境及合理化施肥等共3場;藉由推廣活動使消費者具備
低碳飲食、綠色消費、地產地消、食物里程等概念共3
場。
16.從雲嘉南蔬菜產銷經營主體現有農產品供應鏈中,找
出問題點、價值鏈互動等資料,提出改善之對策及未
來可發展或加值方向;提升農場主農業專業技能及參
與見習農場計畫意願,提供見習學員多樣化及優質學
習場域,提高見習農場媒合率,以提升青農留農率,
減少農業缺工;分析雲林大蒜經營主體之經營效益、
生產效率、規模報酬分布、市場資訊、影響成本收益
原因,以提供現有及未來經營者營運參考,提升營運
效益;透過記帳系統「農來記」協助農友進行財務記
錄及分析,作為後續輔導轉型企業化及組織強化的基
礎,提升經營效率;協助轄區至少10個作物團隊或青
農、個人農場,尋求符合產業實際需求之關鍵技術、
產品或服務(雲市集服務),以加速農產業轉型升級,
達到提升數位普及、產值創造、增加農民收益等目標
。
17.在雲嘉南原民部落產銷主體農產品供應鏈中,找出問
題點或價值鏈/商業模式資料,提出改善對策;協助原
民部落產業完成經營盤點,提出未來可發展、加值與
強化輔導方向。
預期成果
1.完成稻種繁殖技術移轉1件,繁殖原原種1,500公斤以上
,可提供繁殖10萬公頃以上純化稻種;育成耐旱節水、
豐產、植株強健、耐病蟲害、抗倒伏、適合機械採收的
硬質玉米新品種,並選育豐產、品質佳、耐病蟲且具耐
高溫、耐淹水及可週年栽培之食用玉米新品種,供農民
種植,增加農民收益;選育具有抗倒伏、可有機栽培、
避免生長抑制劑過度依賴等特性,且適用蒸煮之落花生
1~2個品系;育成1~2個大豆新品種,乾基蛋白質40%以
上、抗白粉病,每公頃產量2,500公斤以上,提升大豆
品質及產量;完成至少20個胡麻品系試驗調查及至少2
個雜交組合授粉;選育適合南部地區溫室種植的優質小
果番茄雜交品系1個;選出優良耐熱甜瓜新品系1個;選
育出抗(耐)青枯病能力佳且與番茄嫁接親和性良好之茄
砧F1品種至少1個;選育適合熱季平地生產之青花菜至
少2~3個品系進行評估,以延長國產青花菜供貨期;選
育耐熱紫色蘆筍品種1個,篩選產量增加10%之高單支重
組合5個進行高級比較試驗。
2.建立不同採收時程對小果番茄儲運性影響評估資料1式
;完成青花菜由田間栽培模式到採後預冷的標準作業流
程1式;以田間栽培驗證萵苣生理障礙綜合管理模式應
用成效,減少貯藏損失15%,並辦理示範觀摩會1場,推
廣技術擴散應用。
3.進行探討外施液肥的方式,與改善洋桔梗設施內連作障
礙發生原因,並驗證外施液肥改善連作障礙之效果;選
育優良洋桔梗雜交品種2~3個,並選擇表現最佳及符合
市場需求的2個品種進行命名,選育出2~4個補血草耐熱
品種以進行商業栽培評估,並命名其中 1個為新品種,
選育出具高重瓣特性的紫羅蘭品系,經自交純化表現穩
定後即可申請命名,預估可育成2個品系;進行促進文
心蘭抽梗之藥劑處理,測試夏季與冬季的藥劑處理對文
心蘭生長與開花品質之效果,提出藥劑效果評估1式,
提出文心蘭不同生產月份之切花保鮮液配方測試、成分
評估1式;以清水或市售保鮮劑處理為對照,開發商業
用保鮮劑以提升蝴蝶蘭切花壽命20%,並開發蝴蝶蘭替
代介質,以節省出瓶苗種植人力30%,節省介質成本20%
;完成轄區內火鶴植體分析1式,以了解火鶴夏季熱障
礙發生之可能原因,作為農民調整肥培管理的依據。
4.建立文旦著果母枝選留及疏花技術模式1式,以穩定產
量及果實品質;釐清造成愛文芒果表皮局部轉色異常之
原因,宣導農民加強預防或避免發生,降低果實外觀受
損情形;建立龍眼疏花技術,降低隔年結果問題,提升
龍眼開花率,達到穩定生產目的;探討益收處理對促進
麻豆文旦果皮轉色之效果與貯藏品質之影響,建立合適
之益收處理濃度及品質變化資料;調查木瓜(臺農2號)
果肉轉色變化期之生育日數範圍及評估以外觀及非破壞
判斷轉色之可行性;針對茂谷柑長期貯藏性進行研究,
並開發後續貯藏保鮮技術,以利提供採後相關資訊予農
民參考;調查芒果花穗萌動至果實採收間之需水量,量
測花芽萌動、花穗生長、果實生長過程之作物係數,並
利用CROPWAT8.0以氣象參數模擬作物需水量及灌溉量。
5.利用建置小尺度灌溉場域,完成水稻及1~2種旱作物一
、二期作生育期間用水量調查及驗證作業;建立硬質玉
米生育全期需水量並調查其生育期之農藝性狀。
6.獲得茄子抗青枯病菌株pss97的主效數量性狀基因座至
少1個,執行茄子抗青枯病的分子育種;完成來自國家
種原庫至少200個玉米與綠豆種原的繁殖工作,每個品
系至少生產2,000粒種子。
7.建立與確認國產黑豆機能應用功效,以代謝症候群-不
易形成體脂肪之動物模式進入機制評估1式,發展多元
化國產黑豆具有不易形成體脂肪功效及其芒果加工之新
素材。
8.完成第一、二期作水稻種植及產量調查分析試驗;精準
建立設施周年生產短期葉菜類栽培生產曆,以達省工的
目標及增進設施的利用率。調查雲林地區設施葉菜類周
年生產的種類及病蟲害發生的相關性,依季節調整作物
種類及品種的輪作系統,達到未來安全用藥及病蟲害綜
合管理的目標;進行加工用花椰菜之耐貯性試驗1式及
降低莖空心率之栽培模式探討;完成花椰菜暨結球白菜
省工一次施肥及自動機械移苗整套作業技術1式;建立
截切用甘藍品種病蟲害管理模式及發生預警系統,減少
病蟲危害30%;建立國內洋蔥品種相關栽培特性資料,
協助釐清進口洋蔥球來源,穩定價格及維護洋蔥農權益
,開發栽培末期田間管理及採收後洋蔥球癒傷條件,提
高洋蔥球品質、降低洋蔥球腐爛率,延長貯藏時間;完
成倉儲大蒜蟲害調查及LED積穀害蟲誘蟲器的效益,並
釐清不同低溫處理及播種期對大蒜生長及產量的影響,
做為推薦農民栽種適期的依據。
9.完成水田連作田養分投入、移出項目及總量初步評估方
程式1式,作為投入肥料量是否充足之評估依據;完成
各耕作制度土壤肥力監測及資料庫建立1式,了解不同
管理方式對於土壤肥力之影響程度;建立淡紫菌最適合
之液態發酵配方及條件,並完成淡紫菌液態發酵量產技
術之標準作業流程;執行國內木瓜40件以上、大豆100
件以上與玉米產區的基改作物種植檢監測,建立基改玉
米定量檢測實驗方法1式;完成胡麻規模安全生產模式
優化,建置胡麻規模安全生產模式示範場域至少1場;
利用建立TN8高粱生物性水解條件之優化技術1式,以提
升其蛋白質與澱粉消化率30%等營養價值與機能性;收
集芒果、麻豆文旦、洋香瓜等作物防災栽培曆生育階段
災害條件並擴增與編修相關圖片;建立芒果、麻豆文旦
、洋香瓜防減災技術,供農民災害前後防減災之應用與
栽培管理因應措施,以降低栽培損失。
10.了解水稻田間病原菌分布狀況,建立溫室接種方法,
初步篩選出於室內具防治效果之藥劑;建立適宜熱帶
氣候之草莓IPM策略,建立非化學農藥植保資材防治芒
果重要病蟲害之技術;設施小果番茄試驗場域維持至
少連續12個月無捕獲果瓜實蠅,監測數據提供防檢局
與對方國談判之佐證資料;建立落花生結莢期地下害
蟲好發及防治時機、防治技術;了解香蕉、落花生與
薑慣行耕作實際土壤肥力狀況,並藉由微生物導入及
土壤綜合管理,降低作物土傳病害發生,應用土壤管
理技術與共生型微生物菌劑,改善問題土壤種植之香
蕉、落花生與薑的生長,減少產量損失10%以上。
11.完成有機文旦及慣行文旦於開花期、幼果期之蟲相、
土壤肥力監測;使用不同的有機質肥料比較試驗結果
,提出蔬菜類作物合理化施肥推薦量,進而取代化肥
的使用量,建立長期栽培下,不同鈉含量(30~300 ppm
)之灌溉水對溫室甜瓜與土壤健康的影響程度,確保水
質鈉含量達90 ppm時,其產量仍不受影響;調整施肥
及灌溉方法,提高肥料及水利用效率,減少鹽分累積
。改善土壤電導度值<0.6 mS/cm,提升作物產量10%
。
12.提升盒裝小黃瓜包裝作業效率30%;提升田間放置6個
月之農膜回收效率達80%以上;規劃整合大蒜相關機械
,以協助農民找出符合當地種植習慣的機械化栽培方
式,整合收穫機械及收穫後端流程,提升機械化,進
行切葉機構改良優化,開發適合臺灣田間規格之切葉
機構1式;建立大蒜及落花生乾燥機械流程標準,提升
乾燥進出料效率達50%以上;以機械採收配合人工輔助
之作業方式進行技術開發,改善甘藍採收完全仰賴人
工的問題,以降低人力需求20%。
13.建立無人植保機不同高度/飛行速度/噴頭下的霧滴分
布資料,於4處果園導入環境監測系統,並建立氣象因
子分析資料。
14.完成畜牧業禽畜糞廢棄物施用於農田後循環再利用示
範場域的建立,及量化評估畜牧場每年產出的禽畜糞
廢棄物,可循環再利用於農田面積達3公頃以上;完成
禽畜糞廢棄物循環再利用堆肥化達20%以上,協助改善
堆肥化技術及流程、提供堆肥配方、堆肥功能性微生
物、堆肥原料的控管方法及確保堆肥品質;建立農業
循環園區綜合應用模式,提升全區資源資材循環再利
用率至少90%,並協助鄰近畜牧場排泄物的去化作用,
建立高效能有機堆(液)肥製作技術1項,完成高效能有
機堆(液)肥於作物栽培應用評估;根據農試所減排量
公式預期堆肥示範場域減少碳排效益可達1,282.7公噸
/年(二氧化碳當量),透過速測工具改善堆肥原料的品
管與提升堆肥品質,主動發現重金屬超標堆肥,減少
不合格率10%,發展有機質肥料完全取代化學肥料的花
生栽培模式1式。
15.利用早熟水稻及栽培期調整,建立一期作早熟水稻的
節水生產模式1式,達到節省水資源10%及配合乾溼灌
溉達到減少碳排目標;完成第1年全年2期作玉米、大
豆栽培過程的溫室氣體排放係數建立各1式;完成落花
生採收後處理田間並搭配不同色彩之塑膠布覆蓋,找
出最佳處理覆蓋資材;建置農電共生試驗1場域,完成
3種適栽作物栽培生產試驗及產量品質分析;釐清大蒜
各生育階段需水量,建立畦面覆蓋省水灌溉模式,利
用精準灌溉降低大蒜栽培過程10%用水量;水稻減少湛
水日數10%、節水栽培較慣行灌溉模式減少甲烷排放量
10%,應用於玉米的不整地或低耕犁栽培技術,減少1~
2次整地耕犁次數,減少溫室氣體排放量約10%,接種
根瘤菌減少大豆20%氮肥施肥量;配合農業淨零排放之
政策目標,以DNDC模型為基礎,以實測數據驗證模型
並建立符合雲嘉南地區雜糧栽培環境下之溫室氣體排
放估算模型1式;完成針對畦寬大於120公分以上之寬
畦大田區及小於100公分之窄畦電動捲收農膜回收平臺
雛型機,期望減少目前農膜鋪設,耗油、耗電、碳排
量達72.5%;完成至少1種作物(玉米)的成本效益調查
或碳足跡建立,建立農產業經營模式的減碳效益評估
,透過相關農業經營模式的成本效益與碳排放調查評
估,積極發展可替代之商業經營模式;期望本計畫研
究成果具農產業競爭力與應用性,以農業科技經營發
展作出對國內產業重大貢獻;透過訓練課程規劃鼓勵
農民轉型為低碳生產操作模式,如有機農業、友善環
境及合理化施肥等共3場;藉由推廣活動使消費者具備
低碳飲食、綠色消費、地產地消、食物里程等概念共3
場。
16.從雲嘉南蔬菜產銷經營主體現有農產品供應鏈中,找
出問題點、價值鏈互動等資料,提出改善之對策及未
來可發展或加值方向;提升農場主農業專業技能及參
與見習農場計畫意願,提供見習學員多樣化及優質學
習場域,提高見習農場媒合率,以提升青農留農率,
減少農業缺工;分析雲林大蒜經營主體之經營效益、
生產效率、規模報酬分布、市場資訊、影響成本收益
原因,以提供現有及未來經營者營運參考,提升營運
效益;透過記帳系統「農來記」協助農友進行財務記
錄及分析,作為後續輔導轉型企業化及組織強化的基
礎,提升經營效率;協助轄區至少10個作物團隊或青
農、個人農場,尋求符合產業實際需求之關鍵技術、
產品或服務(雲市集服務),以加速農產業轉型升級,
達到提升數位普及、產值創造、增加農民收益等目標
。
17.在雲嘉南原民部落產銷主體農產品供應鏈中,找出問
題點或價值鏈/商業模式資料,提出改善對策;協助原
民部落產業完成經營盤點,提出未來可發展、加值與
強化輔導方向。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 112預算 | 111預算 | 111差異 | 111比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 分場農業試驗研究 | 本分支計畫係辦理水稻、玉米、高粱、蘆筍、 十字花科蔬菜、設施葉菜類及外銷萵苣等育種 、栽培技術;研究稻田耕作制度等試驗,其內 容如下: 1.人事費68千元,係員工超時加班費。 2.業務費35,570千元。 (1)員工教育訓練費31千元。 (2)水電費等2,261千元。 (3)郵資、電話、數據、網路通訊費等430千 元。 (4)資訊設備保養、維修及操作等服務費413 千元。 (5)租用農地田間示範租金等1,125千元。 (6)公務車輛使用牌照稅及汽車燃料使用費 等176千元。 (7)公務車輛保險費等87千元。 (8)協助作物試驗管理、品質分析、實驗紀 錄工作等臨時人員酬金14,794千元。 (9)聘請專家學者出席費、講座鐘點費等80 千元。 (10)參加台灣農業灌溉協會等會費5千元。 (11)事務用品、試驗資材、藥品、肥料、農 藥、電腦耗材及油料等6,079千元。 (12)印刷、保全、雜支及文康活動等經費1, 033千元。 (13)辦公大樓、實驗室、倉庫等修繕費2,30 5千元。 (14)公務車輛及辦公機具之保養、維修等17 0千元。 (15)設施及儀器設備等保養維修費3,812千 元。 (16)國內差旅費2,648千元。 (17)運送農機具及寄送種子、資料等運費12 1千元。 3.設備及投資4,930千元。 (1)開鑿水井等2,600千元。 (2)購置中耕管理機、高壓噴霧機等1,920千 元。 (3)購置搬運車等350千元。 (4)購置電腦等60千元。 |
40,568,000 | 38,890,000 | 1,678,000 | 4.31% | |||
| 1000 | 人事費 | 68,000 | 76,000 | -8,000 | -10.53% | ||||
| 1040 | 加班值班費 | 68,000 | 76,000 | -8,000 | -10.53% | ||||
| 2000 | 業務費 | 35,570,000 | 30,853,000 | 4,717,000 | 15.29% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 31,000 | 26,000 | 5,000 | 19.23% | ||||
| 2006 | 水電費 | 2,261,000 | 2,264,000 | -3,000 | -0.13% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 430,000 | 470,000 | -40,000 | -8.51% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 413,000 | 340,000 | 73,000 | 21.47% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 1,125,000 | 667,000 | 458,000 | 68.67% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 176,000 | 187,000 | -11,000 | -5.88% | ||||
| 2027 | 保險費 | 87,000 | 87,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2033 | 臨時人員酬金 | 14,794,000 | 13,482,000 | 1,312,000 | 9.73% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 80,000 | 20,000 | 60,000 | 300.00% | ||||
| 2045 | 國內組織會費 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2051 | 物品 | 6,079,000 | 5,251,000 | 828,000 | 15.77% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 1,033,000 | 1,109,000 | -76,000 | -6.85% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 2,305,000 | 1,540,000 | 765,000 | 49.68% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 170,000 | 210,000 | -40,000 | -19.05% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 3,812,000 | 3,015,000 | 797,000 | 26.43% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 2,648,000 | 2,061,000 | 587,000 | 28.48% | ||||
| 2081 | 運費 | 121,000 | 119,000 | 2,000 | 1.68% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 4,930,000 | 7,961,000 | -3,031,000 | -38.07% | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 2,600,000 | |||||||
| 3020 | 機械設備費 | 1,920,000 | 7,881,000 | -5,961,000 | -75.64% | ||||
| 3025 | 運輸設備費 | 350,000 | |||||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 60,000 |