預算機關
行政院農業委員會農業試驗所
承辦單位
預算金額
637,615,000 元（）
計畫內容
1.作物品種改良、種原蒐集及利用－厚植農業基石，創造
(3)開發重要作物防檢疫及監測技術，建立標準作業流
預期成果
1.作物品種改良、種原蒐集及利用－厚植農業基石，創造
(3)開發重要作物防檢疫及監測技術，建立標準作業流
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 112預算 | 111預算 | 111差異 | 111比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 農業生物技術研究 | 本分支計畫係辦理基因轉殖作物檢監測與生物 安全評估平臺之研究；分子標誌之開發與應用 ；作物組織培養與機能性研究；作物功能性基 因與重要基因資訊之開發與應用；建構高值化 農產素材開發與產業鏈結服務計畫等，其內容 如下： 1.人事費5千元，係執行試驗業務超時加班費 。 2.業務費40,196千元。 (1)員工教育訓練費237千元。 (2)水電費3,848千元。 (3)郵資、電話、數據及網路通訊費343千元 。 (4)使用電子資料庫等權利使用費872千元。 (5)電腦設備保養、維護及操作等費用65千 元。 (6)進行田間試驗研究所需向農民租用農藝 、園藝作物田等租金46千元。 (7)鍋爐壓力檢驗規費15千元。 (8)公務車輛保險費用等1千元。 (9)辦理農業生物技術等業務所需遴用臨時 專業人員協助進行研究之費用17,708千 元。 (10)邀請專家學者出席費等11千元。 (11)委託研究機關(構)、大專院校或相關法 人等單位，執行在地植物機能性開發與 利用-臺灣藜莖桿副產物循環利用技術 開發等計畫1,155千元。 (12)參加國內團體組織會費等1千元。 (13)購置試驗藥品、試驗材料、玻璃器皿、 塑膠耗材、照相材料、影印機耗材、電 腦及其周邊設備可拆卸分別處理之耗材 、各種農藥、肥料、農機具用油、小型 試驗儀器、零件、農機具、試驗機臺等 9,299千元。 (14)試驗報告印刷費、申請專利費用、實驗 大樓及田區保全、清潔、試驗田間管理 勞務承攬及雜支等各項業務所需相關經 費3,268千元。 (15)實驗室等建築物所需之修繕養護費960 千元。 (16)公務車輛保養維修費等4千元。 (17)各項試驗機械及儀器設備等保養維修費 1,388千元。 (18)國內差旅費747千元。 (19)試驗材料及農機具等搬運費228千元。 3.設備及投資1,967千元。 (1)購置光學顯微鏡等試驗用設備及其他零 星機械、儀器設備1,511千元。 (2)購置試驗分析特殊用途所需電腦及其它 周邊設備等61千元。 (3)購置實驗室恆溫設備、圖書及其它零星 雜項設備等395千元。 |
42,168,000 | 42,923,000 | -755,000 | -1.76% | |||
| 1000 | 人事費 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1040 | 加班值班費 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2000 | 業務費 | 40,196,000 | 38,742,000 | 1,454,000 | 3.75% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 237,000 | 341,000 | -104,000 | -30.50% | ||||
| 2006 | 水電費 | 3,848,000 | 3,849,000 | -1,000 | -0.03% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 343,000 | 254,000 | 89,000 | 35.04% | ||||
| 2015 | 權利使用費 | 872,000 | 758,000 | 114,000 | 15.04% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 65,000 | 85,000 | -20,000 | -23.53% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 46,000 | 140,000 | -94,000 | -67.14% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2027 | 保險費 | 1,000 | |||||||
| 2033 | 臨時人員酬金 | 17,708,000 | 16,098,000 | 1,610,000 | 10.00% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 11,000 | 69,000 | -58,000 | -84.06% | ||||
| 2039 | 委辦費 | 1,155,000 | 809,000 | 346,000 | 42.77% | ||||
| 2045 | 國內組織會費 | 1,000 | 18,000 | -17,000 | -94.44% | ||||
| 2051 | 物品 | 9,299,000 | 9,558,000 | -259,000 | -2.71% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 3,268,000 | 3,201,000 | 67,000 | 2.09% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 960,000 | 825,000 | 135,000 | 16.36% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 4,000 | 140,000 | -136,000 | -97.14% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 1,388,000 | 1,137,000 | 251,000 | 22.08% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 747,000 | 1,155,000 | -408,000 | -35.32% | ||||
| 2081 | 運費 | 228,000 | 257,000 | -29,000 | -11.28% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 1,967,000 | 4,176,000 | -2,209,000 | -52.90% | ||||
| 3020 | 機械設備費 | 1,511,000 | 3,911,000 | -2,400,000 | -61.37% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 61,000 | 202,000 | -141,000 | -69.80% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 395,000 | 63,000 | 332,000 | 526.98% |