預算機關
行政院農業委員會農業試驗所
承辦單位
預算金額
591,735,000 元（）
計畫內容
1.作物品種改良、種原蒐集及利用－厚植農業基石，創造
農場、設施栽培作物、果樹、蔬菜及倉儲病蟲害整
合性管理技術，降低疫病與蟲害發生密度，減少農
藥使用次數。
期亞熱帶農業生態系調查與資訊分享；建構遙測技
術在作物生長估測應用。
預期成果
1.作物品種改良、種原蒐集及利用－厚植農業基石，創造
農場、設施栽培作物、果樹、蔬菜及倉儲病蟲害整
合性管理技術，降低疫病與蟲害發生密度，減少農
藥使用次數。
期亞熱帶農業生態系調查與資訊分享；建構遙測技
術在作物生長估測應用。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 110預算 | 109預算 | 109差異 | 109比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 植物保護技術研究 | 本分支計畫係辦理植物病蟲害診斷、監測調查 、與鑑定技術之研發與應用；重要作物有害生 物防治管理技術之研發與應用；重要作物防檢 疫技術之開發與標準作業流程之建立與應用； 重要作物安全農業生產體系建構；作物環境友 善安全植物保護資材開發與應用等計畫，其內 容如下： 1.人事費8千元，係執行試驗業務超時加班費 。 2.業務費65,306千元。 (1)員工教育訓練費36千元。 (2)水電費6,351千元。 (3)郵資、電話、數據及網路通訊費409千元 。 (4)使用電子資料庫等權利使用費966千元。 (5)電腦設備保養、維修及操作等費用872千 元。 (6)進行植物疫病蟲害田間試驗研究所需向 農民租用農藝、園藝作物田等租金241千 元。 (7)微生物農藥之毒理試驗規費等900千元。 (8)標本館館藏標本保險費用等37千元。 (9)辦理植物保護技術等業務所需遴用臨時 專業人員協助進行研究之費用23,038千 元。 (10)邀請專家學者講座鐘點費及出席費等55 千元。 (11)委託研究機關(構)、大專院校或相關法 人等單位，執行功能性微生物製劑配方 的優化研發等計畫4,931千元。 (12)參加亞太地區果實蠅年會會費等20千元 。 (13)參加中華植病保護學會等會費11千元。 (14)購置試驗藥品、試驗材料、玻璃器皿、 塑膠耗材、照相材料、影印機耗材、電 腦及其周邊設備可拆卸分別處理之耗材 、各種農藥、肥料、農機具用油、小型 試驗儀器、零件、農機具、試驗機臺等 17,543千元。 (15)試驗報告印刷費、申請專利費用、實驗 大樓及田區保全、清潔、試驗田間管理 勞務承攬及雜支等各項業務所需相關經 費5,801千元。 (16)實驗室等建築物所需之修繕養護費294 千元。 (17)公務車輛之保養維修等134千元。 (18)各項試驗機械、儀器設備及恆濕恆溫設 施等保養維修費1,332千元。 (19)國內差旅費1,981千元。 (20)試驗材料及農機具等搬運費354千元。 3.設備及投資1,304千元。 (1)購置純水製造機等試驗用設備及其他零 星機械、儀器設備515千元。 (2)購置試驗分析特殊用途所需電腦及其它 周邊設備等277千元。 (3)購置實驗室恆溫設備、圖書、期刊及其 它零星雜項設備等512千元。 |
66,618,000 | 47,168,000 | 19,450,000 | 41.24% | |||
| 1000 | 人事費 | 8,000 | 13,000 | -5,000 | -38.46% | ||||
| 1040 | 加班值班費 | 8,000 | 13,000 | -5,000 | -38.46% | ||||
| 2000 | 業務費 | 65,306,000 | 45,664,000 | 19,642,000 | 43.01% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 36,000 | 133,000 | -97,000 | -72.93% | ||||
| 2006 | 水電費 | 6,351,000 | 4,255,000 | 2,096,000 | 49.26% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 409,000 | 381,000 | 28,000 | 7.35% | ||||
| 2015 | 權利使用費 | 966,000 | 619,000 | 347,000 | 56.06% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 872,000 | 108,000 | 764,000 | 707.41% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 241,000 | 206,000 | 35,000 | 16.99% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 900,000 | 450,000 | 450,000 | 100.00% | ||||
| 2027 | 保險費 | 37,000 | 6,000 | 31,000 | 516.67% | ||||
| 2033 | 臨時人員酬金 | 23,038,000 | 17,078,000 | 5,960,000 | 34.90% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 55,000 | 25,000 | 30,000 | 120.00% | ||||
| 2039 | 委辦費 | 4,931,000 | |||||||
| 2042 | 國際組織會費 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2045 | 國內組織會費 | 11,000 | 12,000 | -1,000 | -8.33% | ||||
| 2051 | 物品 | 17,543,000 | 11,149,000 | 6,394,000 | 57.35% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 5,801,000 | 7,252,000 | -1,451,000 | -20.01% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 294,000 | 199,000 | 95,000 | 47.74% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 134,000 | 81,000 | 53,000 | 65.43% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 1,332,000 | 1,015,000 | 317,000 | 31.23% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 1,981,000 | 2,461,000 | -480,000 | -19.50% | ||||
| 2081 | 運費 | 354,000 | 214,000 | 140,000 | 65.42% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 1,304,000 | 1,491,000 | -187,000 | -12.54% | ||||
| 3020 | 機械設備費 | 515,000 | 1,271,000 | -756,000 | -59.48% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 277,000 | 30,000 | 247,000 | 823.33% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 512,000 | 190,000 | 322,000 | 169.47% |