預算機關
行政院農業委員會農業試驗所
承辦單位
預算金額
583,663,000 元（）
計畫內容
1.作物品種改良、種原蒐集及利用：
效評估方法及驗證技術，研發外用機能性、抗代謝
症候群機能性產品開發及產業鏈之建構。
5.技術服務、農業人力與產業培育及先端科技應用：
預期成果
1.作物品種改良、蒐集及利用：
效評估方法及驗證技術，研發外用機能性、抗代謝
症候群機能性產品開發及產業鏈之建構。
5.技術服務、農業人力與產業培育及先端科技應用：
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 107預算 | 106預算 | 106差異 | 106比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 作物品種改良與蒐集 | 本分支計畫係辦理果樹、蔬菜、菇類、花卉、 水稻、雜糧、特用等作物優質品種育成；耐逆 境作物品種育種研究；保健及藥用植物之優質 生產與利用研究；作物種原與種苗蒐集、保育 、繁殖及利用研究；臺灣重要農作物核心種原 基因體資源開發及快速育種平臺之建置等計畫 ，其內容如下： 1.人事費206千元，係執行試驗業務超時加班 費。 2.業務費99,008千元。 (1)員工教育訓練費760千元。 (2)水電費9,618千元。 (3)郵資、電話、數據及網路通訊費793千元 。 (4)使用電子資料庫等權利使用費1,959千元 。 (5)種原資料庫維護、電腦設備保養、維修 及操作等費用254千元。 (6)進行田間試驗研究所需向農民租用農藝 、園藝作物田等租金717千元。 (7)公務車輛之稅捐及檢驗規費等1千元。 (8)聘請專家學者講座鐘點費、稿費等56千 元。 (9)委託研究機關(構)、大專院校或相關法 人等單位，執行蔬食大豆核心種原建立 等計畫12,466千元。 (10)參加亞太種子協會會費等10千元。 (11)參加台灣種苗改進協會會費等5千元。 (12)購置試驗藥品、試驗材料、玻璃器皿、 塑膠耗材、照相材料、影印機耗材、電 腦及其周邊設備可拆卸分別處理之耗材 、各種農藥、肥料、農機具用油、小型 試驗儀器、零件、農機具、試驗機台等 21,452千元。 (13)試驗報告等印刷費、申請專利費用、實 驗大樓及田區保全、清潔、試驗栽培、 調查、採樣、紀錄及分析、實驗操作勞 動派遣等42,641千元。 (14)溫網室及實驗室等建築物所需之修繕養 護費1,993千元。 (15)公務車輛之保養維修費等139千元。 (16)各項試驗機械、儀器設備及種原保存庫 等保養維修費3,245千元。 (17)國內差旅費2,478千元。 (18)試驗材料及農機具等搬運費421千元。 3.設備及投資11,049千元。 (1)購置氣相層析儀 、葉綠素計、PCR梯溫 型核酸複製儀、超寬型雙片直立式迷你 電泳裝置等試驗用設備及其他零星儀器 設備8,671千元。 (2)購置電動農用搬運車等498千元。 (3)購置電腦作業軟體、試驗分析特殊用途 所需電腦及其它周邊設備等1,351千元。 (4)購置實驗室恆溫設備、圖書、期刊及其 它零星雜項設備等529千元。 |
110,263,000 | 68,213,000 | 42,050,000 | 61.65% | |||
| 0100 | 人事費 | 206,000 | 214,000 | -8,000 | -3.74% | ||||
| 0131 | 加班值班費 | 206,000 | 214,000 | -8,000 | -3.74% | ||||
| 0200 | 業務費 | 99,008,000 | 60,919,000 | 38,089,000 | 62.52% | ||||
| 0201 | 教育訓練費 | 760,000 | 440,000 | 320,000 | 72.73% | ||||
| 0202 | 水電費 | 9,618,000 | 8,794,000 | 824,000 | 9.37% | ||||
| 0203 | 通訊費 | 793,000 | 697,000 | 96,000 | 13.77% | ||||
| 0212 | 權利使用費 | 1,959,000 | 1,630,000 | 329,000 | 20.18% | ||||
| 0215 | 資訊服務費 | 254,000 | 174,000 | 80,000 | 45.98% | ||||
| 0219 | 其他業務租金 | 717,000 | 480,000 | 237,000 | 49.38% | ||||
| 0221 | 稅捐及規費 | 1,000 | |||||||
| 0250 | 按日按件計資酬金 | 56,000 | 84,000 | -28,000 | -33.33% | ||||
| 0251 | 委辦費 | 12,466,000 | 832,000 | 11,634,000 | 1,398.32% | ||||
| 0261 | 國際組織會費 | 10,000 | 8,000 | 2,000 | 25.00% | ||||
| 0262 | 國內組織會費 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0271 | 物品 | 21,452,000 | 9,939,000 | 11,513,000 | 115.84% | ||||
| 0279 | 一般事務費 | 42,641,000 | 31,975,000 | 10,666,000 | 33.36% | ||||
| 0282 | 房屋建築養護費 | 1,993,000 | 1,344,000 | 649,000 | 48.29% | ||||
| 0283 | 車輛及辦公器具養護費 | 139,000 | 114,000 | 25,000 | 21.93% | ||||
| 0284 | 設施及機械設備養護費 | 3,245,000 | 2,053,000 | 1,192,000 | 58.06% | ||||
| 0291 | 國內旅費 | 2,478,000 | 2,071,000 | 407,000 | 19.65% | ||||
| 0294 | 運費 | 421,000 | 225,000 | 196,000 | 87.11% | ||||
| 0300 | 設備及投資 | 11,049,000 | 7,080,000 | 3,969,000 | 56.06% | ||||
| 0304 | 機械設備費 | 8,671,000 | 4,966,000 | 3,705,000 | 74.61% | ||||
| 0305 | 運輸設備費 | 498,000 | 700,000 | -202,000 | -28.86% | ||||
| 0306 | 資訊軟硬體設備費 | 1,351,000 | 407,000 | 944,000 | 231.94% | ||||
| 0319 | 雜項設備費 | 529,000 | 503,000 | 26,000 | 5.17% |