預算機關
中央研究院
承辦單位
預算金額
262,998,000 元()
計畫內容
1.辦理一般性行政管理工作:
(1)辦理行政、出納及總務事務。
(2)院區總變電站及區變電站高壓電設備維護保養。
(3)辦公房舍發電機維護、消防維護、電梯維護、中央
空調維護與數位式交換機維護等。
(4)院區道路及其他公共設施維護等。
(5)公共空間環境景觀工程之管理與維護。
2.幼兒園運作維持:健全與充實本院員工眷屬之幼兒保育
及教學之活動,使園務工作順利進行。
預期成果
1.一般性行政管理工作:
(1)保障居住宿舍同仁之安全。
(2)維持辦公正常以及使用安全,須依相關規定將現有
設備交予專業廠商維護保養,並定期作成紀錄呈報
有關機關核備(如高壓電每季台北市政府產發局核
備等)。
(3)強化生活與工作環境之空間機能與環保效益,以有
效提昇行政服務及學術研究。
2.幼兒園運作維持:
(1)以主題教學為架構,「幼兒園教保活動課程大綱」
的精神設計課程。依幼兒發展、興趣及個別能力進
行學習,並結合社區資源、配合時令季節、以幼兒
的生活經驗為主軸,帶領幼兒透過觀察、團體討論
、實作、分享、建構或個人獨力操作等方式,逐漸
加深加廣幼兒的學習活動。教師也從中觀察幼兒的
個別能力與學習狀況,適時幫助幼兒成長。
(2)藉由完整的課程規劃,及親師共同合作,幫助孩子
全方位發展人格與特質,成為健康有活力、擁有創
意自主能力、懂得感恩惜福的孩子,培育出優秀的
下一代。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 110預算 | 109預算 | 109差異 | 109比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 行政人員145人、駐警12人、技工8人、駕駛3 人、工友2人及約聘僱人員12人,年需經費210 ,588千元,包括: 1.政務人員待遇10,103千元。 2.法定編制人員待遇110,146千元。 3.約聘僱人員待遇9,418千元。 4.技工、駕駛及工友待遇6,248千元。 5.年終工作獎金、考績獎金及特殊功勳獎賞等 34,794千元。 6.休假補助2,990千元。 7.超時加班、不休假加班及值班費11,835千元 。 8.退休退職給付19千元。 9.退休離職儲金10,848千元。 10.保險費14,187千元。 |
210,588,000 | 206,515,000 | 4,073,000 | 1.97% | |||
| 1000 | 人事費 | 210,588,000 | 206,515,000 | 4,073,000 | 1.97% | ||||
| 1010 | 政務人員待遇 | 10,103,000 | 10,103,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 110,146,000 | 107,758,000 | 2,388,000 | 2.22% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 9,418,000 | 9,418,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 6,248,000 | 6,248,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1030 | 獎金 | 34,794,000 | 33,604,000 | 1,190,000 | 3.54% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 2,990,000 | 2,990,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1040 | 加班值班費 | 11,835,000 | 10,841,000 | 994,000 | 9.17% | ||||
| 1045 | 退休退職給付 | 19,000 | 19,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 10,848,000 | 10,086,000 | 762,000 | 7.56% | ||||
| 1055 | 保險 | 14,187,000 | 15,448,000 | -1,261,000 | -8.16% |