預算機關
國立教育廣播電臺
承辦單位
預算金額
173,983,000 元（）
計畫內容
一般性行政管理工作及共同性經費。
預期成果
行政工作推展順利完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 配合臺務之推展，編列基本行政工作維持費16,5 56千元，其內容如下： 1.業務費14,540千元，包括： (1)辦理人員在職進修、訓練等費用120千元。 (2)總臺水、電、瓦斯等費用2,376千元。 (3)總臺電話、數據通訊與郵資等費用867千元 。 (4)公文線上簽核、財產管理、差勤管理及派 車物品領用管理等行政資訊系統維護費694 千元。 (5)影印機租賃及其他業務租金140千元。 (6)稅捐及規費102千元：公務汽、機車13輛， 全年牌照稅63千元、燃料費38千元、檢驗 等規費1千元。 (7)保險費277千元，其中： <1>公務汽、機車保險費177千元，內含： #1.強制險、第三人責任險及乘客險： 首長專用車1輛、小客貨兩用車5輛 及機車7輛22千元。 #2.另依需要核實編列車體損失險、竊 盜險等保險費：公務汽、機車13輛1 55千元。 <2>財產火險及建築物公共意外責任險100千 元。 (8)按日按件計資酬金98千元：法律顧問費34 千元、採購評選諮詢等會議外聘專家學者 出席費40千元及講師鐘點費24千元。 (9)物品917千元：處理經常一般公務所需之消 耗品及非消耗品，內含編列公務汽、機車1 0輛油料246千元。 (10)一般事務費7,723千元，其中： <1>總臺清潔工作勞務委外經費1,750千元。 <2>總臺警衛保全經費2,300千元。 <3>南海學園警衛保全經費450千元。 <4>總臺駕駛勞務委外經費650千元。 <5>文書檔案管理勞務委外經費1,500千元。 <6>園藝工作勞務委外（部分工時）經費150 千元。 <7>文康活動費按預算員額114人，每人每年 3千元，計342千元。 <8>員工協助方案120千元、退休紀念品、總 臺電子監視保全系統、駐警服裝、印刷 、環保、員工健檢、醫護臨場服務及組 織學習活動等行政庶務經費461千元。 (11)總臺辦公房舍修繕費185千元。 (12)車輛及辦公器具養護費243千元，其中： <1>編列車輛養護費131千元，內含公務車輛 6輛118千元、機車7輛13千元。 <2>辦公器具養護費按預算內職員（含駐謷 及約僱）107人，每年每人約1.05千元， 計112千元。 (13)電話總機交換機、電梯、監視設備、消防 設備、辦公場域職業安全衛生改善設施及 其他機電設備等養護費466千元。 (14)因公出差國內差旅費100千元。 (15)公務需要運費等15千元。 (16)依規定編列首長因公所需特別費217千元 。 2.總臺房屋建築改善工程及汰購辦公事務機具所 需設備費1,950千元。 3.本臺退休退職人員三節慰問金66千元。 |
16,556,000 | 14,280,000 | 2,276,000 | 15.94% | |||
| 2000 | 業務費 | 14,540,000 | 13,698,000 | 842,000 | 6.15% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2006 | 水電費 | 2,376,000 | 1,900,000 | 476,000 | 25.05% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 867,000 | 1,100,000 | -233,000 | -21.18% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 694,000 | 440,000 | 254,000 | 57.73% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 140,000 | 140,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 102,000 | 106,000 | -4,000 | -3.77% | ||||
| 2027 | 保險費 | 277,000 | 260,000 | 17,000 | 6.54% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 98,000 | 124,000 | -26,000 | -20.97% | ||||
| 2051 | 物品 | 917,000 | 1,066,000 | -149,000 | -13.98% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 7,723,000 | 7,256,000 | 467,000 | 6.44% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 185,000 | 185,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 243,000 | 224,000 | 19,000 | 8.48% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 466,000 | 445,000 | 21,000 | 4.72% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2081 | 運費 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2093 | 特別費 | 217,000 | 217,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 1,950,000 | 520,000 | 1,430,000 | 275.00% | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 1,800,000 | |||||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 50,000 | 75,000 | -25,000 | -33.33% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 100,000 | 445,000 | -345,000 | -77.53% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 66,000 | 62,000 | 4,000 | 6.45% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 66,000 | 62,000 | 4,000 | 6.45% |