預算機關
國立教育廣播電臺
承辦單位
預算金額
155,776,000 元（）
計畫內容
一般性行政管理工作及共同性經費。
預期成果
行政工作推展順利完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 107預算 | 106預算 | 106差異 | 106比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 配合臺務之推展，編列基本行政工作維持費15 ,108千元，其內容如下： 1.業務費11,349千元，包括： (1)辦理人員在職進修、訓練等費用80千元 。 (2)總臺水電瓦斯等費用1,750千元。 (3)總臺電話、數據通訊與郵資等費用1,190 千元。 (4)公文線上簽核、財產管理、差勤管理及 薪資管理等行政資訊系統維護費286千元 。 (5)影印機租賃及其他業務租金154千元。 (6)稅捐及規費156千元：公務汽、機車計14 輛，全年牌照稅95千元、燃料費50千元 及車輛換照規費11千元。 (7)保險費324千元，其中： <1>公務汽、機車保險費197千元，內含： #1.小客車6輛(每輛2,483元)、小客 貨兩用車1輛(每輛2,915元)、機 車7輛每輛435元)所需之強制險、 第三人責任險及乘客險，計編列2 1千元。 #2.另依需要核實編列車體損失險、 竊盜險等保險費176千元。 <2>藝文展品借展保險費27千元。 <3>財產火險及建築物公共意外責任險100 千元。 (8)按日按件計資酬金52元：法律顧問費34 千元及講師鐘點費18千元。 (9)物品882元：處理經常一般公務所需之消 耗品及非消耗品，內含編列油料273千元 。 (10)一般事務費4,433千元，其中： <1>總臺清潔、園藝工作勞務服務費1,070 千元。 <2>總臺警衛保全經費1,450千元。 <3>南海學園警衛保全經費350千元。 <4>協助業務資料處理登錄、文書繕校及 活動規劃執行等所需人力經費644千元 。 <5>文康活動費按實際員額128人，每人每 年2千元，計256千元。 <6>駐警服裝、印刷、環保、臺慶、會議 餐費雜支、員工健檢及組織學習活動 等行政庶務經費663千元。 (11)總臺辦公房舍修繕費308千元。 (12)車輛及辦公器具養護費492千元，其中 ： <1>編列車輛養護費369千元，內含： #1.車輛滿六年以上計7輛，每年每輛 51千元，計編列357千元。 #2.機車7輛，每年每輛1.7千元，計 編列12千元。 <2>辦公器具養護費按預算內職員(含駐謷 及約僱)117人，每年每人約1.05千元 ，計123千元。 (13)電話總機交換機、監視設備及其他儀器 設備等養護費865千元。 (14)因公出差國內差旅費200千元。 (15)公務需要運費等20千元。 (16)依規定編列首長因公所需特別費157千 元。 2.設備及投資3,705千元，包括： (1)總臺附屬設施改善工程3,217千元。 (2)汰換空調、事務等設備費488千元。 3.本臺退休退職人員三節慰問金54千元。 |
15,108,000 | 13,500,000 | 1,608,000 | 11.91% | |||
| 0200 | 業務費 | 11,349,000 | 9,718,000 | 1,631,000 | 16.78% | ||||
| 0201 | 教育訓練費 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0202 | 水電費 | 1,750,000 | 1,865,000 | -115,000 | -6.17% | ||||
| 0203 | 通訊費 | 1,190,000 | 1,091,000 | 99,000 | 9.07% | ||||
| 0215 | 資訊服務費 | 286,000 | 286,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0219 | 其他業務租金 | 154,000 | 154,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0221 | 稅捐及規費 | 156,000 | 155,000 | 1,000 | 0.65% | ||||
| 0231 | 保險費 | 324,000 | 324,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0250 | 按日按件計資酬金 | 52,000 | 52,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0271 | 物品 | 882,000 | 595,000 | 287,000 | 48.24% | ||||
| 0279 | 一般事務費 | 4,433,000 | 3,289,000 | 1,144,000 | 34.78% | ||||
| 0282 | 房屋建築養護費 | 308,000 | 591,000 | -283,000 | -47.88% | ||||
| 0283 | 車輛及辦公器具養護費 | 492,000 | 494,000 | -2,000 | -0.40% | ||||
| 0284 | 設施及機械設備養護費 | 865,000 | 365,000 | 500,000 | 136.99% | ||||
| 0291 | 國內旅費 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0294 | 運費 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0299 | 特別費 | 157,000 | 157,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0300 | 設備及投資 | 3,705,000 | 3,650,000 | 55,000 | 1.51% | ||||
| 0302 | 房屋建築及設備費 | 3,217,000 | 3,200,000 | 17,000 | 0.53% | ||||
| 0304 | 機械設備費 | 90,000 | 250,000 | -160,000 | -64.00% | ||||
| 0319 | 雜項設備費 | 398,000 | 200,000 | 198,000 | 99.00% | ||||
| 0400 | 獎補助費 | 54,000 | 132,000 | -78,000 | -59.09% | ||||
| 0475 | 獎勵及慰問 | 54,000 | 132,000 | -78,000 | -59.09% |