預算機關
教育部青年發展署
承辦單位
預算金額
94,409,000 元（）
計畫內容
辦理一般行政庶務工作。
預期成果
依計畫完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 112預算 | 111預算 | 111差異 | 111比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 本項計需經費74,281千元，其內容如下： 1.本署人員待遇及獎金59,847千元，包括職員 46人、聘用人員3人、僱用人員1人、技工1 人、駕駛1人、工友1人，編列人事費48,482 千元，年終工作獎金及考績獎金11,365千元 。 2.其他給與及加班值班費4,519千元，包括其 他給與848千元，員工超時工作加班費1,360 千元，未休假加班費2,311千元。 3.員工退休離職儲金5,424千元，包括： (1)公務人員退撫基金政府負擔部分4,896千 元。 (2)約聘僱人員離職儲金政府負擔部分338千 元。 (3)勞工退休準備金190千元。 4.員工保險費4,491千元，包括： (1)全民健康保險保險費政府負擔部分2,891 千元。 (2)公務人員保險保險費政府負擔部分1,284 千元。 (3)勞工保險保險費政府負擔部分316千元。 |
74,281,000 | 71,179,000 | 3,102,000 | 4.36% | |||
| 1000 | 人事費 | 74,281,000 | 71,179,000 | 3,102,000 | 4.36% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 44,479,000 | 42,696,000 | 1,783,000 | 4.18% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 2,736,000 | 2,592,000 | 144,000 | 5.56% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 1,267,000 | 1,208,000 | 59,000 | 4.88% | ||||
| 1030 | 獎金 | 11,365,000 | 10,820,000 | 545,000 | 5.04% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 848,000 | 843,000 | 5,000 | 0.59% | ||||
| 1040 | 加班值班費 | 3,671,000 | 3,760,000 | -89,000 | -2.37% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 5,424,000 | 4,876,000 | 548,000 | 11.24% | ||||
| 1055 | 保險 | 4,491,000 | 4,384,000 | 107,000 | 2.44% |