預算機關
教育部青年發展署
承辦單位
預算金額
91,654,000 元（）
計畫內容
辦理一般行政庶務工作。
預期成果
依計畫完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 108預算 | 107預算 | 107差異 | 107比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 本項計需經費18,881千元，其內容如下： 1.教育訓練費：補貼現職員工在職進修相關學 分費等費用100千元。 2.水電費：首長宿舍水、電、瓦斯費20千元。 3.通訊費：業務相關網路通訊、電話及郵資費 1,020千元。 4.其他業務租金： (1)租用複印機、傳真機、飲水機及高速掃 描器等租金645千元。 (2)辦理員工教育訓練所需之場地、車輛租 金30千元。 5.稅捐及規費：小型車1輛，車輛牌照稅13千 元、燃料使用費6千元、檢驗費1千元。 6.保險費：小型車1輛，車輛保險費16千元(公 務車保險內容為強制汽車責任保險約800元 、車體損失保險乙式約12,000元、汽車竊盜 損失保險約400元、第三人傷害責任險約1,6 00元及第三人財損責任險約1,200元，共約1 6,000元)。 7.按日按件計資酬金： (1)辦理員工教育訓練聘請教師之鐘點費32 千元。 (2)辦理員工協助方案經費40千元。 8.物品： (1)信封、文具紙張、清潔衛生用品、水電 耗材、報章雜誌等用品812千元。 (2)非消耗性之事務用品80千元。 (3)油汽雙燃料車1輛，依規定標準每月耗汽 油71公升，年需26千元，以及每月耗液 化石油氣81公升，年需18千元。 9.一般事務費： (1)本署員額編列文康活動費108千元。 (2)中央聯合辦公大樓等公共設施管理費及 安全檢查費5,638千元。 (3)編印年報、印刷、環境佈置、加強新聞 及聯繫、駐衛警加菜慰勞及雜支等經費2 50千元。 (4)協助處理管考及收發文工作、整理文書 檔案及憑證等 行政相關業務，編列業 務費5,983千元，及辦理本署檔案回溯建 檔、青年故事館等費用2,620千元。 (5)辦公室清潔466千元。 (6)首長宿舍管理費72千元。 (7)辦理員工教育訓練所需經費72千元。 (8)健康檢查費用84千元。 10.房屋建築修繕費：本署辦公房舍4302.20平 方公尺，年需修繕費150千元；首長宿舍99 .19平方公尺，年需修繕費3千元。 11.車輛及辦公器具養護費： (1)公務車輛1輛，年需養護費49千元。 (2)按預算員額50人(含約聘僱人員)，每人 每年1,000元，年需辦公器具養護費50千 元。 12.國內旅費：國內旅費114千元。 13.短程車資：員工公出短程車資15千元。 14.首長特別費：依規定標準每月13,100元編 列，全年157千元。 15.設備及投資費：汰換節能電器及購置事務 機具等設備95千元。 16.慰問金：退休退職人員16人三節慰問金96 千元。 |
18,881,000 | 16,474,000 | 2,407,000 | 14.61% | |||
| 0200 | 業務費 | 18,690,000 | 16,281,000 | 2,409,000 | 14.80% | ||||
| 0201 | 教育訓練費 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0202 | 水電費 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0203 | 通訊費 | 1,020,000 | 1,025,000 | -5,000 | -0.49% | ||||
| 0219 | 其他業務租金 | 675,000 | 430,000 | 245,000 | 56.98% | ||||
| 0221 | 稅捐及規費 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0231 | 保險費 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0250 | 按日按件計資酬金 | 72,000 | 60,000 | 12,000 | 20.00% | ||||
| 0271 | 物品 | 936,000 | 717,000 | 219,000 | 30.54% | ||||
| 0279 | 一般事務費 | 15,293,000 | 13,348,000 | 1,945,000 | 14.57% | ||||
| 0282 | 房屋建築養護費 | 153,000 | 160,000 | -7,000 | -4.38% | ||||
| 0283 | 車輛及辦公器具養護費 | 99,000 | 104,000 | -5,000 | -4.81% | ||||
| 0291 | 國內旅費 | 114,000 | 114,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0295 | 短程車資 | 15,000 | 10,000 | 5,000 | 50.00% | ||||
| 0299 | 特別費 | 157,000 | 157,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0300 | 設備及投資 | 95,000 | 91,000 | 4,000 | 4.40% | ||||
| 0319 | 雜項設備費 | 95,000 | 91,000 | 4,000 | 4.40% | ||||
| 0400 | 獎補助費 | 96,000 | 102,000 | -6,000 | -5.88% | ||||
| 0475 | 獎勵及慰問 | 96,000 | 102,000 | -6,000 | -5.88% |