預算機關
教育部青年發展署
承辦單位
預算金額
91,654,000 元（）
計畫內容
辦理一般行政庶務工作。
預期成果
依計畫完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 108預算 | 107預算 | 107差異 | 107比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 本項計需經費68,268千元，其內容如下： 1.本署人員待遇及獎金56,219千元，包括職員 46人、聘用人員3人、僱用人員1人、技工1 人、駕駛1人、工友2人，編列人事費45,379 千元，年終工作獎金及考績獎金10,840千元 。 2.其他給與及加班值班費3,912千元，包括其 他給與848千元，員工超時工作加班費1,360 千元，不休假加班費1,704千元。 3.員工退休離職儲金4,013千元，包括： (1)公務人員退撫基金政府負擔部分3,623千 元。 (2)約聘僱人員離職儲金政府負擔部分151千 元。 (3)勞工退休準備金239千元。 4.員工保險費4,124千元，包括： (1)全民健康保險保險費政府負擔部分2,477 千元。 (2)公務人員保險保險費政府負擔部分1,374 千元。 (3)勞工保險保險費政府負擔部分273千元。 |
68,268,000 | 65,475,000 | 2,793,000 | 4.27% | |||
| 0100 | 人事費 | 68,268,000 | 65,475,000 | 2,793,000 | 4.27% | ||||
| 0103 | 法定編制人員待遇 | 41,275,000 | 39,708,000 | 1,567,000 | 3.95% | ||||
| 0104 | 約聘僱人員待遇 | 2,514,000 | 2,755,000 | -241,000 | -8.75% | ||||
| 0105 | 技工及工友待遇 | 1,590,000 | 1,544,000 | 46,000 | 2.98% | ||||
| 0111 | 獎金 | 10,840,000 | 10,135,000 | 705,000 | 6.96% | ||||
| 0121 | 其他給與 | 848,000 | 846,000 | 2,000 | 0.24% | ||||
| 0131 | 加班值班費 | 3,064,000 | 2,672,000 | 392,000 | 14.67% | ||||
| 0143 | 退休離職儲金 | 4,013,000 | 3,815,000 | 198,000 | 5.19% | ||||
| 0151 | 保險 | 4,124,000 | 4,000,000 | 124,000 | 3.10% |