預算機關
教育部國民及學前教育署
承辦單位
預算金額
266,172,000 元（）
計畫內容
辦理一般行政庶務工作。
預期成果
依計畫完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 108預算 | 107預算 | 107差異 | 107比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 本項計需經費48,670千元，其內容如下： 1.現職員工參加進修及訓練補助等531千元， 包括： (1)現職員工參加進修學分費360千元。 (2)因業務需要之相關訓練補助費171千元。 2.辦公大樓水電費等5,428千元，包括： (1)辦公廳舍水費340千元。 (2)電費及其他動力費5,088千元。 3.寄發公文郵件郵費及公務使用電話數據交換 等通訊費4,396千元，包括： (1)租用網路骨幹月租費792千元（含電信局 通訊數據機及電訊線路費用）。 (2)公文郵件郵費及電話費、傳真、公務使 用電話數據交換等費用3,604千元。 4.資訊服務費計需13,727千元，包含現有系統 及設備維護、改版及擴充等需求，包括： (1)資料庫之管理維護。 (2)差勤系統、薪資管理系統、公文電子交 換系統、公文線上簽核系統等維護。 (3)主機與網路設備等維護。 (4)機房不斷電系統（UPS）維護。 5.稅捐及規費233千元，包括： (1)公務車牌照稅等稅捐183千元。 (2)土地規費等50千元。 6.保險費216千元，包括： (1)公務車輛法定責任保險26千元。 (2)辦公大樓等保險190千元。 7.按日按件計資酬金1,340千元，包括： (1)委請律師所需經費388千元。 (2)辦理學校重大營繕工程先期作業出席費1 50千元。 (3)消防安全講習聘請講師鐘點費12千元。 (4)編印教育簡訊政令宣導等資料撰稿、審 稿、編稿費370千元。 (5)辦理國立高級中等學校公共工程品質及 防災查核聘請專家學者審查費420千元。 8.委託辦理公文處理與管考業務講習及教育座 談、員工電腦研習等費用265千元。 9.物品4,803千元，包括： (1)事務用消耗性物品1,345千元，文具用品 及紙張、碳粉等消耗性用品購置1,806千 元，合共3,151千元。 (2)非消耗性物品購置費1,370千元。 (3)公務車油料282千元。 10.一般事務費9,772千元，包括： (1)辦公大樓及職務宿舍等保全2,100千元。 (2)辦公大樓及宿舍區域環境清潔及勞務等 工作1,585千元。 (3)文書處理電子發文、檔案整理、庶務等 所需人力4,502千元。 (4)印刷、雜支、公務人員健康檢查等費用1 ,203千元。 (5)員工文康、慶生活動經費382千元。 11.辦公房舍、檔案庫房及職務宿舍建物老舊 ，需加強辦公廳舍安全設施及檔案庫房防 火、保全等安全設施2,176千元。 12.公務汽車及辦公器具等養護費357千元。 13.辦公廳舍電梯及機電設施維護費1,950千元 。 14.國內旅費、公文資料等運送費用及短程車 資2,988千元。 15.獎勵及慰問330千元，包括： (1)退休人員三節慰問金30千元。 (2)退休退職人員（技工友）三節慰問金300 千元。 16.依規定標準編列首長因公所需特別費用158 千元。 |
48,670,000 | 43,569,000 | 5,101,000 | 11.71% | |||
| 0200 | 業務費 | 48,340,000 | 43,239,000 | 5,101,000 | 11.80% | ||||
| 0201 | 教育訓練費 | 531,000 | 531,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0202 | 水電費 | 5,428,000 | 5,414,000 | 14,000 | 0.26% | ||||
| 0203 | 通訊費 | 4,396,000 | 5,420,000 | -1,024,000 | -18.89% | ||||
| 0215 | 資訊服務費 | 13,727,000 | 7,386,000 | 6,341,000 | 85.85% | ||||
| 0221 | 稅捐及規費 | 233,000 | 454,000 | -221,000 | -48.68% | ||||
| 0231 | 保險費 | 216,000 | 349,000 | -133,000 | -38.11% | ||||
| 0250 | 按日按件計資酬金 | 1,340,000 | 1,340,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0251 | 委辦費 | 265,000 | 265,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0271 | 物品 | 4,803,000 | 4,763,000 | 40,000 | 0.84% | ||||
| 0279 | 一般事務費 | 9,772,000 | 9,578,000 | 194,000 | 2.03% | ||||
| 0282 | 房屋建築養護費 | 2,176,000 | 2,176,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0283 | 車輛及辦公器具養護費 | 357,000 | 467,000 | -110,000 | -23.55% | ||||
| 0284 | 設施及機械設備養護費 | 1,950,000 | 1,950,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0291 | 國內旅費 | 2,988,000 | 2,988,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0299 | 特別費 | 158,000 | 158,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0400 | 獎補助費 | 330,000 | 330,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0475 | 獎勵及慰問 | 330,000 | 330,000 | 0 | 0.00% |