預算機關
國立臺灣藝術教育館
承辦單位
預算金額
116,043,000 元()
計畫內容
1.辦理文書、檔案、採購、出納、車輛及財物等一般庶務
之管理及養護。劇場、展場與辦公廳舍之消防及機電設
施安全等管理維護。
2.辦理資訊系統之維護、汰換老舊電腦設備,推展業務電
腦化,提升工作效率及服務品質。
3.視覺藝術教育展覽及研究等計畫。
4.全國學生圖畫書創作獎。
5.藝術教育推廣研習班計畫。
6.辦理教育部文藝創作獎。
7.出版美育雙月刊、國際藝教學刊等。
8.圖書室及志工服務管理等。
9.南海劇場服務及表演藝術展演活動等計畫。
10.全國學生創意戲劇及全國學生音樂比賽等活動。
11.藝術教育資訊、終身學習及臺灣藝術教育網維護管理
等計畫。
預期成果
1.配合各業務單位之所需,適時提供行政支援,讓業務順
利推展,提升行政效能,使各單位預定之計畫皆能按預
期進度完成。
2.致力藝術教育之輔導與推廣,以提升臺灣藝術學習環境
、強化藝術教育資源整合、鼓勵藝術教育發展及增進學
校藝術師資教學知能。
3.推廣各類不同型態藝術之教育活動,並強化學校與社會
藝術教育關係之連結。
4.配合學校藝術教育之推廣宣導,增進學校與社區、專業
藝術領域之交流互動,加強國內外藝術教育交流,以協
助學校藝術教育的提升與發展。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 108預算 | 107預算 | 107差異 | 107比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 本項計需經費49,028千元,其內容如下: 1.辦理員工教育訓練及處理公務所需郵電通訊 、水電等費用2,540千元。 2.民眾服務滿意度調查資訊軟體租用、自動體 外心臟電擊去顫器及影印機租金、按日按件 計資酬金之法律顧問及講座鐘點費等經費34 0千元。 3.稅捐及規費75千元:公務車輛燃料稅、牌照 稅及其他規費等。 4.保險費45千元:公務車輛強制險與第三人責 任險、公有建築物公共意外責任險及辦公廳 舍火災保險費等。 5.物品329千元:購置事務用消耗品、非消耗 品及車輛所需油料費等經費。 6.處理公務所需事務費等7,763千元,包括: (1)辦理業務行銷與業務接待、聯絡記者與 國會、與民有約、印刷、保全、清潔、 環境綠化、建築物與消防設施安全檢查 申報、報費、中英文簡介、年終工作檢 討與慰勞志工餐敘、員工健康檢查、停 車及協辦行政事務(財物管理、檔案管 理、會計帳務及綜合業務)等經費7,707 千元。 (2)辦理員工文康活動費,按預算員額28人 每人每年2,000元,計56千元。 7.現有房屋建築修繕、設施及機械設備等養護 費860千元。 8.車輛及辦公器具養護費38千元,包括: (1)車輛養護費12千元,其中: <1>公務汽車未滿2年者1輛,計9千元。 <2>公務機車2輛,計3千元。 (2)辦公器具養護費26千元:按預算員額每 人每年1,048元,計26千元。 9.國內旅費、公務用品搬運費、短程洽公所需 車資等經費20千元。 10.特別費98千元:按規定標準編列首長特別 費。 11.設備及投資36,872千元: (1)辦理南海書院廳舍整修、空調及事務等 設備汰換500千元。 (2)辦理南海劇場整體修繕工程(第二階段 )36,372千元。 12.退休退職人員三節慰問金計48千元。 |
49,028,000 | 21,471,000 | 27,557,000 | 128.35% | |||
| 0200 | 業務費 | 12,108,000 | 11,805,000 | 303,000 | 2.57% | ||||
| 0201 | 教育訓練費 | 15,000 | 17,000 | -2,000 | -11.76% | ||||
| 0202 | 水電費 | 2,081,000 | 2,081,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0203 | 通訊費 | 444,000 | 444,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0215 | 資訊服務費 | 50,000 | |||||||
| 0219 | 其他業務租金 | 186,000 | 186,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0221 | 稅捐及規費 | 75,000 | 75,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0231 | 保險費 | 45,000 | 45,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0250 | 按日按件計資酬金 | 104,000 | 104,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0271 | 物品 | 329,000 | 304,000 | 25,000 | 8.22% | ||||
| 0279 | 一般事務費 | 7,763,000 | 7,160,000 | 603,000 | 8.42% | ||||
| 0282 | 房屋建築養護費 | 348,000 | 348,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0283 | 車輛及辦公器具養護費 | 38,000 | 38,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0284 | 設施及機械設備養護費 | 512,000 | 790,000 | -278,000 | -35.19% | ||||
| 0291 | 國內旅費 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0294 | 運費 | 14,000 | 14,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0295 | 短程車資 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0299 | 特別費 | 98,000 | 98,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0300 | 設備及投資 | 36,872,000 | 9,624,000 | 27,248,000 | 283.13% | ||||
| 0302 | 房屋建築及設備費 | 36,772,000 | 9,624,000 | 27,148,000 | 282.09% | ||||
| 0319 | 雜項設備費 | 100,000 | |||||||
| 0400 | 獎補助費 | 48,000 | 42,000 | 6,000 | 14.29% | ||||
| 0475 | 獎勵及慰問 | 48,000 | 42,000 | 6,000 | 14.29% |