預算機關
僑務委員會
承辦單位
預算金額
427,296,000 元（）
計畫內容
一般經常性行政業務，包括秘書、人事、主計暨資訊等室
業務。
預期成果
以良好之行政管理，協助本會業務之順利推行。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 113預算 | 112預算 | 112差異 | 112比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 基本行政維持所需經費，計列業務費40,155千 元，設備及投資364千元，獎補助費204千元， 合共40,723千元，其內容如下： 1.辦理員工國內、外進修教育訓練(含性別主 流化訓練10千元)及員工協助方案811千元( 教育訓練費645千元、按日按件計資酬金166 千元)(國外進修訓練452千元，詳派員出國 計畫預算表)。 2.首長宿舍水電費及辦公處所、檔案庫房分攤 電費等567千元(水電費)。 3.公務電話與傳真等1,150千元(通訊費)。 4.其他業務租金1,770千元，包括： (1)檔案庫房場地使用費193千元。 (2)影印機等租金1,097千元。 (3)因應汰換更新辦公室塑膠地板，租用臨 時辦公室租金480千元。 5.車輛牌照稅及燃料使用費等70千元(稅捐及 規費)。 6.車輛及辦公房舍保險160千元(保險費)。 7.進用因應預算規模遽增，協輔辦理會計業務 專業人力酬金670千元(臨時人員酬金)。 8.物品5,449千元，包括： (1)車輛油料204千元(詳公務車輛明細表)。 (2)購置辦公用物品等604千元。 (3)汰換非消耗性事務用品等300千元。 (4)分年汰換辦公椅及鐵櫃625千元(總經費1 ,015千元，分3年執行，111年度編列203 千元、112年度編列187千元，113年度續 編最後1年經費625千元)。 (5)分年汰換本會81年成立至今之員工辦公 座位環境改善3,716千元(總經費6,559千 元，分2年執行，112年度編列2,843千元 ，113年度續編最後1年經費3,716千元) <1>員工辦公座位OA隔板及桌板2,934千元 。 <2>員工辦公桌邊櫃及活動櫃782千元。 9.一般事務費23,650千元，包括： (1)文康活動費837千元(3千元／人年*279人 )(正式員額263人+臨時人員16人)。 (2)分攤中央聯合辦公大樓(南棟)管理費9,2 88千元(分配本會樓層3 1/4層，其中1/4 層屬公共樓層，設置本會服務櫃檯)。 (3)處理一般行政業務所需印刷、信封與封 套(含機密文件專用)、檔案盒(含機密文 件專用)、證書夾、獎狀、環境教育、辦 公室及公共區域清潔維護、員工健檢、 性別主流化業務及雜支等1,814千元。 (4)辦理送檔案管理局審核後須續存檔案之 重新整卷註記及上架、已解密案件之補 建檔掃描(含檔案目錄建置)及檔案下架 裝箱與銷毀等作業服務等1,100千元。 (5)辦理屆保存年限檔案之清理、檔案資訊 化及檔案與傳票整理作業服務等4,693千 元。 (6)辦理一般庶務業務勞務承攬2,233千元。 (7)辦理駕駛勞務承攬2,075千元。 (8)臨時辦公室設置、搬遷及原辦公室舊OA 隔板與舊辦公桌椅等廢棄物清運費用1,5 00千元。 (9)編印預決算書及統計相關資料等110千元 。 10.房屋建築養護費3,325千元(詳辦公房舍明 細表)，包括： (1)辦公房舍修繕費200千元。 (2)機關宿舍修繕費100千元。 (3)分年汰換更新辦公室塑膠地板1,725千元 (總經費3,725千元，分2年編列，112年 編列2,000千元，113年續編最後1年經費 1,725千元)。 (4)汰換更新15至17樓梯廳地板1,300千元。 11.車輛及辦公器具養護費454千元，包括： (1)車輛養護費189千元(詳公務車輛明細表) 。 (2)辦公器具養護費265千元，按本會預算內 職員(含約聘僱人員16人)253人計算(1,0 48元/人年*253人)。 12.消防、機電設備、水電空調、影音及監視 設備等維護費390千元 (設施及機械設備養 護費)。 13.員工國內出差90千元(國內旅費)。 14.文件運寄及公物運輸等565千元(運費)。 15.員工洽公短程車資90千元(短程車資)。 16.依規定標準編列正、副首長3人特別費944 千元(特別費)。 17.汰換老舊辦公設備等364千元(雜項設備費) 。 18.退休退職人員三節慰問金（依據行政院105 年9月8日院授人給揆字第1050053161號函 修正「退休人員照護事項」、行政院人事 行政總處105年9月13日總處綜字第1050053 769號函及「公務人員遺族照護辦法」辦理 ）204千元(6千元／人年*34人)(獎勵及慰 問)。 |
40,723,000 | 29,707,000 | 11,016,000 | 37.08% | |||
| 2000 | 業務費 | 40,155,000 | 29,157,000 | 10,998,000 | 37.72% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 645,000 | 645,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2006 | 水電費 | 567,000 | 475,000 | 92,000 | 19.37% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 1,150,000 | 1,150,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 1,770,000 | 1,290,000 | 480,000 | 37.21% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2027 | 保險費 | 160,000 | 160,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2033 | 臨時人員酬金 | 670,000 | |||||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 166,000 | 166,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2051 | 物品 | 5,449,000 | 3,978,000 | 1,471,000 | 36.98% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 23,650,000 | 16,394,000 | 7,256,000 | 44.26% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 3,325,000 | 2,300,000 | 1,025,000 | 44.57% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 454,000 | 450,000 | 4,000 | 0.89% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 390,000 | 390,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2081 | 運費 | 565,000 | 565,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2084 | 短程車資 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2093 | 特別費 | 944,000 | 944,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 364,000 | 364,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 364,000 | 364,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 204,000 | 186,000 | 18,000 | 9.68% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 204,000 | 186,000 | 18,000 | 9.68% |