預算機關
僑務委員會
承辦單位
預算金額
348,846,000 元（）
計畫內容
一般經常性行政業務，包括秘書、人事、主計暨資訊等室
業務。
預期成果
以良好之行政管理，協助本會業務之順利推行。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 108預算 | 107預算 | 107差異 | 107比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 基本行政維持所需經費，計列業務費28,007千 元，設備及投資1,493千元，獎補助費240千元 ，合共29,740千元，其內容如下： 1.辦理員工教育訓練及員工協助方案853千元 （教育訓練費687千元、按日按件計資酬金1 66千元）。 2.首長宿舍水電費及辦公處所、檔案庫房分攤 電費等475千元(水電費)。 3.公務電話與傳真等1,150千元(通訊費)。 4.其他業務租金2,760千元，包括： (1)檔案庫房租金1,620千元(135千元×12) 。 (2)影印機等辦公事務機器租金1,140千元。 5.公務車輛牌照稅及燃料使用費等77千元（稅 捐及規費）。 6.公務車輛及辦公房舍保險費200千元（保險 費）。 7.物品712千元，包括： (1)公務車油料186千元(詳公務車輛明細表) 。 (2)購置辦公用物品及公務參考用報章雜誌 書籍等526千元。 8.一般事務費19,067千元，包括： (1)文康活動費528千元（2千元／人年*264 人）。 (2)分攤中央聯合辦公大樓（南棟）管理費1 3,531千元(分配本會樓層3 1/4層，其中 1/4層屬公共樓層，設置服務櫃檯)。 (3)處理一般行政業務所需印刷、信封與封 套(含機密文件專用)、檔案盒(含機密文 件專用)、證書夾、獎狀、環境教育、辦 公室及公共區域清潔維護、員工健檢、 性別主流化業務及雜支等1,773千元。 (4)辦理屆保存年限檔案之清理、檔案資訊 化及檔案與傳票整理外包服務等作業2,9 85千元。 (5)編印僑務統計、預決算書等250千元。 9.房屋建築養護費300千元（詳辦公房舍明細 表），包括： (1)辦公房舍修繕費200千元。 (2)機關宿舍修繕費100千元。 10.車輛及辦公器具養護費382千元，包括： (1)車輛養護費121千元（詳公務車輛明細表 ）。 (2)辦公器具養護費261千元，按本會預算內 職員（含約聘僱人員12人）249人計算(1 ,048元/人年*249人)。 11.消防、機電設備、水電空調、影音及監視 設備等維護費342千元(設施及機械設備養 護費)。 12.員工國內出差旅費90千元(國內旅費)。 13.文件運寄及公物運輸等565千元(運費)。 14.員工洽公短程車資90千元(短程車資)。 15.依規定標準編列正、副首長3人特別費944 千元(特別費)。 16.汰換購置車輛1,110千元(運輸設備費)，包 括： (1)電動汽車(5人座，不含電池，電池搭載3 0kwh以上) 1臺990千元。 (2)重型電動機車1臺(含電池)120千元。 17.汰換老舊辦公設備等383千元(雜項設備費) 。 18.退休退職人員三節慰問金240千元（獎勵及 慰問），包括： (1)依據行政院105年9月8日院授人給揆字第 1050053161號函修正「退休人員照護事 項」、行政院人事行政總處105年9月13 日總處綜字第1050053769號函及「公務 人員遺族照護辦法」編列186千元（6千 元／人年*31人）。 (2)依據「早期支領一次退休金生活困難退 休公教人員發給年節照護金作業要點」 編列54千元（54千元／人年*1人）。 |
29,740,000 | 22,504,000 | 7,236,000 | 32.15% | |||
| 0200 | 業務費 | 28,007,000 | 20,677,000 | 7,330,000 | 35.45% | ||||
| 0201 | 教育訓練費 | 687,000 | 685,000 | 2,000 | 0.29% | ||||
| 0202 | 水電費 | 475,000 | 475,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0203 | 通訊費 | 1,150,000 | 1,150,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0219 | 其他業務租金 | 2,760,000 | 2,760,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0221 | 稅捐及規費 | 77,000 | 103,000 | -26,000 | -25.24% | ||||
| 0231 | 保險費 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0250 | 按日按件計資酬金 | 166,000 | 166,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0271 | 物品 | 712,000 | 731,000 | -19,000 | -2.60% | ||||
| 0279 | 一般事務費 | 19,067,000 | 10,771,000 | 8,296,000 | 77.02% | ||||
| 0282 | 房屋建築養護費 | 300,000 | 1,200,000 | -900,000 | -75.00% | ||||
| 0283 | 車輛及辦公器具養護費 | 382,000 | 418,000 | -36,000 | -8.61% | ||||
| 0284 | 設施及機械設備養護費 | 342,000 | 384,000 | -42,000 | -10.94% | ||||
| 0291 | 國內旅費 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0294 | 運費 | 565,000 | 510,000 | 55,000 | 10.78% | ||||
| 0295 | 短程車資 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0299 | 特別費 | 944,000 | 944,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0300 | 設備及投資 | 1,493,000 | 1,593,000 | -100,000 | -6.28% | ||||
| 0305 | 運輸設備費 | 1,110,000 | |||||||
| 0319 | 雜項設備費 | 383,000 | 1,593,000 | -1,210,000 | -75.96% | ||||
| 0400 | 獎補助費 | 240,000 | 234,000 | 6,000 | 2.56% | ||||
| 0475 | 獎勵及慰問 | 240,000 | 234,000 | 6,000 | 2.56% |