預算機關
金融監督管理委員會證券期貨局
承辦單位
預算金額
402,390,000 元（）
計畫內容
協助內部業務單位推動施政要項，以完成綜合性之行政管
理工作。
預期成果
對各業務單位之行政支援，達到機關內部共同性之行政管
理基本需要為目標。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 按職員245人、工友4人、技工3人、駕駛1人，合 共253人，計編列人事費353,489千元。（含退休 離職儲金25,240千元；員工參加公保、勞保及全 民健保保險費22,091千元） |
353,489,000 | 330,901,000 | 22,588,000 | 6.83% | |||
| 1000 | 人事費 | 353,489,000 | 330,901,000 | 22,588,000 | 6.83% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 233,868,000 | 215,895,000 | 17,973,000 | 8.32% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 1,597,000 | 2,461,000 | -864,000 | -35.11% | ||||
| 1030 | 獎金 | 53,272,000 | 50,644,000 | 2,628,000 | 5.19% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 3,984,000 | 3,872,000 | 112,000 | 2.89% | ||||
| 1040 | 加班費 | 13,421,000 | 14,299,000 | -878,000 | -6.14% | ||||
| 1045 | 退休退職給付 | 16,000 | 234,000 | -218,000 | -93.16% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 25,240,000 | 23,630,000 | 1,610,000 | 6.81% | ||||
| 1055 | 保險 | 22,091,000 | 19,866,000 | 2,225,000 | 11.20% |