預算機關
財政部財政資訊中心
承辦單位
預算金額
437,200,000 元（）
計畫內容
本計畫為一般行政事務推行及管理，包括秘書作業、人事
作業、政風作業及主計作業等事務。
預期成果
配合業務部門，使各項計畫得以順利推進，並如期完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 112預算 | 111預算 | 111差異 | 111比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 本分支計畫係編列本中心職員291人、工友6人 、技工3人、駕駛1人、聘用人員19人、約僱人 員68人，合共388人所需之人事費414,078千元 (含考績獎金25,922千元；服務獎章獎勵金150 千元；年終加發一個半月工作獎金33,839千元 ；依據行政院訂定退休(伍)軍公教人員年終慰 問金發給辦法所需退休人員之年終慰問金370 千元等)。 |
414,078,000 | 394,465,000 | 19,613,000 | 4.97% | |||
| 1000 | 人事費 | 414,078,000 | 394,465,000 | 19,613,000 | 4.97% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 228,749,000 | 217,310,000 | 11,439,000 | 5.26% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 45,272,000 | 44,180,000 | 1,092,000 | 2.47% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 3,478,000 | 4,786,000 | -1,308,000 | -27.33% | ||||
| 1030 | 獎金 | 60,281,000 | 53,829,000 | 6,452,000 | 11.99% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 6,373,000 | 6,366,000 | 7,000 | 0.11% | ||||
| 1040 | 加班值班費 | 15,782,000 | 15,566,000 | 216,000 | 1.39% | ||||
| 1045 | 退休退職給付 | 97,000 | |||||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 26,703,000 | 24,233,000 | 2,470,000 | 10.19% | ||||
| 1055 | 保險 | 27,343,000 | 28,195,000 | -852,000 | -3.02% |