預算機關
財政部國有財產署南區分署
承辦單位
預算金額
214,040,000 元（）
計畫內容
本計畫為一般行政事務推行及管理，包括秘書作業、總務
作業、人事作業、政風作業、會計作業、統計作業、法規
管理業務等事務，及增購與汰換本分署及所屬辦事處所需
之相關設備。
預期成果
配合業務部門，使各項計畫得以順利推進，並如期完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 110預算 | 109預算 | 109差異 | 109比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 本分支計畫係辦理行政業務所需之共同性經費 ，項目如下： 1.業務費：17,555千元。 (1)現職員工進修學分補助費及實施教育訓 練等所需經費，本年度計需110千元。 (2)本分署及所屬辦事處耗用水電及其他動 力費，本年度計需4,532千元。 (3)辦理行政業務所需郵資、電話等業務聯 繫經費，本年度計需894千元。 (4)本分署及所屬辦事處租用影印機及車輛 等租金，本年度計需1,172千元。 (5)公務車輛燃料使用費等，本年度計需10 千元。 (6)本分署及所屬辦事處辦公廳舍及車輛保 險費等，本年度計需177千元。 (7)本分署及所屬辦事處依檔案電子儲存管 理實施辦法第5條及第6條規定完成檔案 掃描，本年度1,207千元。 (8)辦理講習、座談會等，聘請講師演講或 授課所需之鐘點費及委請專家學者出席 相關會議之出席費共計187千元。 (9)員工協助方案相關經費10千元。 (10)性別主流化教育訓練相關經費5千元。 (11)公務車輛油料費按機車25輛，全年度計 需汽油7,384公升，每公升以25.6元編 列，本年度計需189千元。 (12)使用年限未及2年或金額未達1萬元之消 耗或非消耗品，本年度計需1,055千元 。 (13)按職員146人、技工3人、工友6人、聘 用8人、約僱36人，合計199人，文康活 動經費每人每年2千元，本年度計需398 千元。 (14)辦理員工健康檢查、辦公廳舍環境清潔 、印刷及落實推動業務委外等一般事務 費，本年度計需3,356千元。 (15)辦理業務宣導相關經費5千元。 (16)本分署及所屬辦事處辦公廳舍大樓管理 費及保全費用，本年度計需2,086千元 。 (17)本分署及所屬辦事處辦公房舍、倉庫維 護整修暨建築物公共及消防安全檢查所 需修繕費等，本年度計需907千元。 (18)公務汽機車養護費（機車1,700元×30 輛），本年度計需51千元。 (19)辦公器具養護費本年度計需199千元， 按職員146人、聘用8人、約僱36人，合 計190人，每人每年1,048元計列。 (20)本分署及所屬辦事處依消防法第9條定 期檢修所屬建築物之消防安全設備所需 修繕費暨辦公大樓電梯、中央冷氣空調 、水電、機電等設備定期保養及維護費 用，本年度計需488千元。 (21)辦理行政業務查核、督導及洽公等所需 旅費413千元。 (22)運輸公物所需經費，本年度計需50千元 。 (23)分署長1人特別費54千元。 2.臺東辦事處停車場修繕工程380千元。 3.汰換及增購本分署及所屬辦事處所需之設備 ，本年度計需2,113千元，包括： (1)汰換投影機2臺、監錄系統1組、數位相 機2臺、電梯1式及臉形指紋機3臺等設備 1,581千元。 (2)汰購冷氣機10臺、空氣清淨機4臺、血壓 機2臺及條碼列印機1臺等設備532千元。 4.獎補助費：退休退職人員三節慰問金84千元 ，按14人，每人每年6千元計列。 |
20,132,000 | 20,844,000 | -712,000 | -3.42% | |||
| 2000 | 業務費 | 17,555,000 | 18,471,000 | -916,000 | -4.96% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 110,000 | 120,000 | -10,000 | -8.33% | ||||
| 2006 | 水電費 | 4,532,000 | 4,532,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 894,000 | 894,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 1,172,000 | 1,158,000 | 14,000 | 1.21% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 10,000 | 11,000 | -1,000 | -9.09% | ||||
| 2027 | 保險費 | 177,000 | 177,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2033 | 臨時人員酬金 | 1,207,000 | 1,301,000 | -94,000 | -7.23% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 202,000 | 202,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2051 | 物品 | 1,244,000 | 2,390,000 | -1,146,000 | -47.95% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 5,845,000 | 5,745,000 | 100,000 | 1.74% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 907,000 | 886,000 | 21,000 | 2.37% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 250,000 | 250,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 488,000 | 488,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 413,000 | 213,000 | 200,000 | 93.90% | ||||
| 2081 | 運費 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2093 | 特別費 | 54,000 | 54,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 2,493,000 | 2,289,000 | 204,000 | 8.91% | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 380,000 | |||||||
| 3020 | 機械設備費 | 1,581,000 | 894,000 | 687,000 | 76.85% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 532,000 | 1,395,000 | -863,000 | -61.86% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 84,000 | 84,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 84,000 | 84,000 | 0 | 0.00% |