預算機關
財政部國有財產署南區分署
承辦單位
預算金額
214,040,000 元（）
計畫內容
本計畫為一般行政事務推行及管理，包括秘書作業、總務
作業、人事作業、政風作業、會計作業、統計作業、法規
管理業務等事務，及增購與汰換本分署及所屬辦事處所需
之相關設備。
預期成果
配合業務部門，使各項計畫得以順利推進，並如期完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 110預算 | 109預算 | 109差異 | 109比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 本分支計畫係編列本分署職員146人、技工3人 、工友6人、聘用8人、約僱36人，合計199人 所需之人事費193,908千元(含考績獎金12,767 千元；年終加發一個半月工作獎金15,310千元 ；依據行政院訂定退休(伍)軍公教人員年終慰 問金發給辦法所需退休人員之年終慰問金98千 元等)。 |
193,908,000 | 196,438,000 | -2,530,000 | -1.29% | |||
| 1000 | 人事費 | 193,908,000 | 196,438,000 | -2,530,000 | -1.29% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 102,339,000 | 102,667,000 | -328,000 | -0.32% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 20,383,000 | 20,383,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 3,602,000 | 3,607,000 | -5,000 | -0.14% | ||||
| 1030 | 獎金 | 28,175,000 | 27,911,000 | 264,000 | 0.95% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 3,303,000 | 3,303,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1040 | 加班值班費 | 11,349,000 | 9,695,000 | 1,654,000 | 17.06% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 11,682,000 | 15,604,000 | -3,922,000 | -25.13% | ||||
| 1055 | 保險 | 13,075,000 | 13,268,000 | -193,000 | -1.45% |