預算機關
財政部國有財產署南區分署
承辦單位
預算金額
220,656,000 元（）
計畫內容
本計畫為一般行政事務推行及管理，包括秘書作業、總務
作業、人事作業、政風作業、會計作業、統計作業、法規
管理業務等事務，及增購與汰換本分署及所屬辦事處所需
之相關設備。
預期成果
配合業務部門，使各項計畫得以順利推進，並如期完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 108預算 | 107預算 | 107差異 | 107比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 本分支計畫係編列本分署職員146人、工友6人 、技工3人、聘用人員8人、約僱人員36人，合 共199人所需之人事費192,710千元(含考績獎 金11,213千元；年終加發一個半月工作獎金16 ,217千元；依據行政院訂定退休(伍)軍公教人 員年終慰問金發給辦法所需退休人員之年終慰 問金89千元等)。 |
192,710,000 | 185,143,000 | 7,567,000 | 4.09% | |||
| 0100 | 人事費 | 192,710,000 | 185,143,000 | 7,567,000 | 4.09% | ||||
| 0103 | 法定編制人員待遇 | 104,444,000 | 99,543,000 | 4,901,000 | 4.92% | ||||
| 0104 | 約聘僱人員待遇 | 20,347,000 | 20,545,000 | -198,000 | -0.96% | ||||
| 0105 | 技工及工友待遇 | 3,680,000 | 3,853,000 | -173,000 | -4.49% | ||||
| 0111 | 獎金 | 27,519,000 | 26,020,000 | 1,499,000 | 5.76% | ||||
| 0121 | 其他給與 | 3,303,000 | 3,108,000 | 195,000 | 6.27% | ||||
| 0131 | 加班值班費 | 9,695,000 | 8,606,000 | 1,089,000 | 12.65% | ||||
| 0143 | 退休離職儲金 | 10,759,000 | 10,667,000 | 92,000 | 0.86% | ||||
| 0151 | 保險 | 12,963,000 | 12,801,000 | 162,000 | 1.27% |