預算機關
財政部關務署高雄關
承辦單位
預算金額
1,571,443,000 元（）
計畫內容
本計畫為辦理一般關務之推行與管理，包括文書處理、會
計歲計處理、人事管理、事務管理、法規彙編、企劃考核
、安全措施等。
預期成果
配合業務部門，使各項計畫得以順利進行並如期完成，俾
促進經濟之發展。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 本分支計畫係編列本關職員1,059人、工友17人 、技工34人、駕駛12人及約僱人員19人，合共1, 141人所需之人事費1,527,857千元(含考績獎金9 5,999千元；服務獎章獎勵金450千元；年終加發 一個半月工作獎金124,671千元；依據行政院訂 定退休(伍)軍公教人員年終慰問金發給辦法所需 退休人員之年終慰問金125千元等)。 |
1,527,857,000 | 1,507,406,000 | 20,451,000 | 1.36% | |||
| 1000 | 人事費 | 1,527,857,000 | 1,507,406,000 | 20,451,000 | 1.36% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 971,473,000 | 951,718,000 | 19,755,000 | 2.08% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 8,731,000 | 8,462,000 | 269,000 | 3.18% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 27,275,000 | 28,808,000 | -1,533,000 | -5.32% | ||||
| 1030 | 獎金 | 221,245,000 | 225,900,000 | -4,655,000 | -2.06% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 18,307,000 | 21,828,000 | -3,521,000 | -16.13% | ||||
| 1040 | 加班費 | 76,190,000 | 79,550,000 | -3,360,000 | -4.22% | ||||
| 1045 | 退休退職給付 | 3,409,000 | 3,120,000 | 289,000 | 9.26% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 107,712,000 | 96,604,000 | 11,108,000 | 11.50% | ||||
| 1055 | 保險 | 93,515,000 | 91,416,000 | 2,099,000 | 2.30% |