預算機關
財政部北區國稅局花蓮分局
承辦單位
預算金額
83,455,000 元（）
計畫內容
本計畫為一般行政事務推行及管理，包括稅務風紀查察、
政風工作、人事業務、主計業務、財物之採購及保管、文
書、檔案、印信、車輛及廳舍等之維護管理等事務。
預期成果
1.提供全體員工合理之工作環境，提高工作情緒，加強徵
績。
2.崇法務實，依歲出分配預算及計畫進度切實嚴格執行年
度預算。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 112預算 | 111預算 | 111差異 | 111比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 本分支計畫係編列本分局職員48人、工友2人 、技工1人、駕駛2人、聘用人員1人及約僱人 員31人，共計85人所需之人事費78,977千元( 含考績獎金4,739千元；年終加發一個半月工 作獎金6,782千元；依據行政院訂定退休(伍) 軍公教人員年終慰問金發給辦法所需退休人員 之年終慰問金33千元等)。 |
78,977,000 | 76,744,000 | 2,233,000 | 2.91% | |||
| 1000 | 人事費 | 78,977,000 | 76,744,000 | 2,233,000 | 2.91% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 35,416,000 | 36,148,000 | -732,000 | -2.03% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 14,282,000 | 13,740,000 | 542,000 | 3.94% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 2,122,000 | 2,041,000 | 81,000 | 3.97% | ||||
| 1030 | 獎金 | 11,554,000 | 10,479,000 | 1,075,000 | 10.26% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 1,393,000 | 1,378,000 | 15,000 | 1.09% | ||||
| 1040 | 加班值班費 | 3,594,000 | 3,420,000 | 174,000 | 5.09% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 4,661,000 | 4,166,000 | 495,000 | 11.88% | ||||
| 1055 | 保險 | 5,955,000 | 5,372,000 | 583,000 | 10.85% |