預算機關
財政部高雄國稅局
承辦單位
預算金額
1,545,549,000 元（）
計畫內容
本計畫為一般行政事務推行及管理，包括秘書作業、事務
作業、出納作業、檔案作業、人事作業、主計作業、政風
作業、監察作業及汰換添購雜項辦公事務設備等事務。
預期成果
配合業務部門，使各項計畫得以順利推進，並如期完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 113預算 | 112預算 | 112差異 | 112比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 本分支計畫係編列本局職員1,027人、工友21人 、技工5人、駕駛9人、聘用人員8人及約僱人員2 13人，合共1,283人所需之人事費1,459,960千元 (含考績獎金97,029千元；服務獎章獎勵金200千 元；稅務獎勵金15,396千元；年終加發一個半月 工作獎金119,362千元；依據行政院訂定退休(伍 )軍公教人員年終慰問金發給辦法所需退休人員 之年終慰問金72千元等)。 |
1,459,960,000 | 1,444,168,000 | 15,792,000 | 1.09% | |||
| 1000 | 人事費 | 1,459,960,000 | 1,444,168,000 | 15,792,000 | 1.09% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 833,211,000 | 830,915,000 | 2,296,000 | 0.28% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 102,128,000 | 101,100,000 | 1,028,000 | 1.02% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 14,555,000 | 15,066,000 | -511,000 | -3.39% | ||||
| 1030 | 獎金 | 232,059,000 | 225,111,000 | 6,948,000 | 3.09% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 22,422,000 | 22,422,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1040 | 加班費 | 57,757,000 | 57,757,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 100,780,000 | 92,240,000 | 8,540,000 | 9.26% | ||||
| 1055 | 保險 | 97,048,000 | 99,557,000 | -2,509,000 | -2.52% |