預算機關
財政部高雄國稅局
承辦單位
預算金額
1,547,570,000 元（）
計畫內容
本計畫為一般行政事務推行及管理，包括秘書作業、事務
作業、出納作業、檔案作業、人事作業、主計作業、政風
作業、監察作業及汰換添購雜項辦公事務設備等事務。
預期成果
配合業務部門，使各項計畫得以順利推進，並如期完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 112預算 | 111預算 | 111差異 | 111比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 本分支計畫係編列本局職員1,029人、工友21 人、技工5人、駕駛10人、聘用人員8人及約僱 人員213人，合共1,286人所需之人事費1,444, 168千元(含考績獎金92,316千元；服務獎章獎 勵金140千元；稅務獎勵金15,432千元；年終 加發一個半月工作獎金117,111千元；依據行 政院訂定退休(伍)軍公教人員年終慰問金發給 辦法所需退休人員之年終慰問金112千元等)。 |
1,444,168,000 | 1,375,125,000 | 69,043,000 | 5.02% | |||
| 1000 | 人事費 | 1,444,168,000 | 1,375,125,000 | 69,043,000 | 5.02% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 830,915,000 | 793,827,000 | 37,088,000 | 4.67% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 101,100,000 | 94,835,000 | 6,265,000 | 6.61% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 15,066,000 | 14,482,000 | 584,000 | 4.03% | ||||
| 1030 | 獎金 | 225,111,000 | 220,803,000 | 4,308,000 | 1.95% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 22,422,000 | 20,318,000 | 2,104,000 | 10.36% | ||||
| 1040 | 加班值班費 | 57,757,000 | 59,277,000 | -1,520,000 | -2.56% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 92,240,000 | 83,192,000 | 9,048,000 | 10.88% | ||||
| 1055 | 保險 | 99,557,000 | 88,391,000 | 11,166,000 | 12.63% |