預算機關
財政部高雄國稅局
承辦單位
預算金額
1,434,925,000 元（）
計畫內容
本計畫為一般行政事務推行及管理，包括秘書作業、事務
作業、出納作業、檔案作業、人事作業、主計作業、政風
作業、監察作業及汰換添購雜項辦公事務設備等事務。
預期成果
配合業務部門，使各項計畫得以順利推進，並如期完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 108預算 | 107預算 | 107差異 | 107比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 本分支計畫係辦理文書、事務、出納、檔案及 財物管理，歲計、會計及統計管理，人事管理 及查核，稅務風紀之查察及維護，政風業務等 一般行政工作，所需經費如下： 1.考試分發人員參加基礎訓練、現職人員派赴 訓練機構參加各項訓練、研習及對在職人員 實施教育訓練所需教材、住宿、交通及報名 費等費用2,328千元。 2.辦公廳舍水電費18,507千元。 3.辦理事務、出納、歲計、會計及統計管理， 人事管理及查核，稅務風紀查察及維護、政 風等行政業務所需郵資及本局暨所屬單位電 話費等4,887千元。 4.辦公廳舍等租金4,468千元： (1)行政執行署合署辦公廳舍租金236千元。 (2)本局暨所屬單位辦公廳舍租金4,232千元 。 5.執行稽徵業務租用非全時車輛所需租金等38 0千元。 6.電動汽車電池租賃費50千元。 7.公務汽車8輛牌照稅及各式車輛燃料費等133 千元。 8.公務汽車8輛、機車49輛及辦公廳舍所需保 險費169千元。 9.聘請專家學者講授兩性平等及業務相關法規 ，依公務人員訓練進修法、終身學習法辦理 公務人員訓練課程等授課鐘點費，暨為使同 仁汲取新知並注入組織新氣象，營造互動良 好組織文化及強化公務人員永續發展理念舉 辦各項專題演講之講座鐘點費等220千元。 10.一般行政事務文具紙張及業務用圖書等購 置費1,349千元。 11.依經濟部「政府機關及學校節約能源行動 計畫」汰換總局、分局及稽徵所節能燈具1 ,688千元。 12.辦理公務所需事務性設備，一般公務使用 年限未及二年或金額未達一萬元之非消耗 性物品購置費1,559千元。 13.總局及分局稽徵所部分辦公室OA隔屏老舊 藏污納垢，且多數隔屏布面已破損、塑膠 外框脫落，逐年汰換所需經費1,710千元。 14.油料按公務車8輛及機車49輛等，全年度油 料26,596公升，每公升30.4元；液化石油 氣648公升，每公升18.3元編列，共計820 千元。 15.依據行政院104年1月28日院授人給字第104 0022565號函有關機關補助40歲以上編制內 公務人員二年一次健康檢查費，129人每人 每年3,500元，健康檢查費451千元。 16.辦理業務法規講習、在職及環境教育相關 活動、兩性平等暨哺乳室等場地佈置所需 相關經費646千元，心理諮商等員工協助方 案60千元，典禮儀式會場佈置、茶水、標 示牌製作及布條等500千元，共計1,206千 元。 17.為有效推動監察工作，掌握稅務風紀狀況 及辦理風紀查察所需聯繫訓練及資料蒐集 等80千元。 18.政風宣導資料印製、民意調查及辦理各項 反貪倡廉活動講習會、座談會、專題演講 、宣導活動等152千元。 19.冷卻水塔水質處理費、生飲水檢驗、辦公 場所噴藥消毒、送風機清洗、蓄水池清潔 、環境綠美化及公款匯款手續費等2,265千 元。 20.印製預算書、決算書、請購單、各式員工 申請表、報告表、承辦案件登記簿、公文 卷夾、信封、公開招標封套、公文條碼、 業務手冊及各項審查案件管制派查單等822 千元。 21.依據中央各機關學校員工文康活動實施要 點第5點及有關機關文康活動經費編列之規 定，按職員1,029人、技工5人、駕駛11人 、工友26人、約聘僱人員221人，共計1,29 2人，每人每年2,000元，文康活動經費2,5 84千元。 22.辦公廳舍管理費保全費5,950千元。 23.辦公廳舍清潔費6,819千元。 24.依據建築法第77條及消防法第9條規定辦理 公共建築物安全簽證及消防設備安全檢查 費等232千元。 25.總局及分局稽徵所部分辦公室OA隔屏老舊 破損，逐年汰換工程所需走線槽、資訊電 話電源線路調整等經費1,024千元。 26.辦公房屋、機關宿舍及其他建築等修繕費4 ,919千元。 27.四維大樓、左營、新興、前鎮及鼓山稽徵 所等車棚屋頂、廁所、壁牆整修及地磚更 新工程4,069千元。 28.車輛養護費290千元。 29.辦公器具養護費1,310千元。 30.電梯、消防、水電、機電、空調、發電機 等機械設備之檢修、維護費6,015千元。 31.總局冷卻水塔散熱旗片因颱風損毀，影響 主機散熱效益，為達節能減碳目標，汰換 經費1,438千元。 32.出席局外各項行政業務研討會議、派往各 機關協調公務、監察業務聯繫會議、觀摩 外機關稅務風紀執行、列席立法院預算審 查會等旅費1,335千元。 33.辦理稅務風紀查察、不法事證蒐集、政風 業務聯繫訪查、外勤監察工作督導考核、 召開監察工作會報、舉辦風紀工作會報、 檢舉貪瀆案件調查訪談、公務機密定期總 檢查、不定期檢查所屬單位設施安全維護 執行、檔案銷毀、物品採購(驗收)、工程 及購置財物監辦、零用金檢查、人事查勤 等旅費564千元。 34.舊年度檔案移送倉庫、銷毀、廢棄紙張清 運及辦公廳舍各項設備、課稅資料搬遷等 運費200千元。 35.局長及分局長3人特別費266千元。 36.汰購電話傳真機5台135千元、視頻監視器8 台440千元及綜合擴大機5台175千元，共計 750千元。 37.建置數位化電腦叫號系統，提供民眾於線 上取號暨進度查詢服務所需網路預約報到 機及導覽機等1,763千元。 38.汰購天花板崁入式空氣清淨機7台252千元 、冷氣機8台660千元、電動釘書機15台495 千元、碎紙機11台231千元、箱型冷氣機2 台262千元及其他雜項設備等626千元，共 計2,526千元。 39.新興及岡山稽徵所等空調設備已逾使用年 限，經常故障且耗能，為達節能減碳目標 ，改善工程所需經費5,020千元。 40.退休、退職人員三節慰問金，退休人員27 人、退職人員40人，計67人，每人每年6,0 00元，共計402千元。 |
90,720,000 | 78,916,000 | 11,804,000 | 14.96% | |||
| 0200 | 業務費 | 80,259,000 | 71,570,000 | 8,689,000 | 12.14% | ||||
| 0201 | 教育訓練費 | 2,328,000 | 2,328,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0202 | 水電費 | 18,507,000 | 18,493,000 | 14,000 | 0.08% | ||||
| 0203 | 通訊費 | 4,887,000 | 4,887,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0219 | 其他業務租金 | 4,898,000 | 5,747,000 | -849,000 | -14.77% | ||||
| 0221 | 稅捐及規費 | 133,000 | 138,000 | -5,000 | -3.62% | ||||
| 0231 | 保險費 | 169,000 | 141,000 | 28,000 | 19.86% | ||||
| 0250 | 按日按件計資酬金 | 220,000 | 220,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0271 | 物品 | 7,126,000 | 4,376,000 | 2,750,000 | 62.84% | ||||
| 0279 | 一般事務費 | 21,585,000 | 21,574,000 | 11,000 | 0.05% | ||||
| 0282 | 房屋建築養護費 | 8,988,000 | 4,919,000 | 4,069,000 | 82.72% | ||||
| 0283 | 車輛及辦公器具養護費 | 1,600,000 | 1,530,000 | 70,000 | 4.58% | ||||
| 0284 | 設施及機械設備養護費 | 7,453,000 | 4,932,000 | 2,521,000 | 51.12% | ||||
| 0291 | 國內旅費 | 1,899,000 | 1,899,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0294 | 運費 | 200,000 | 120,000 | 80,000 | 66.67% | ||||
| 0299 | 特別費 | 266,000 | 266,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0300 | 設備及投資 | 10,059,000 | 6,944,000 | 3,115,000 | 44.86% | ||||
| 0304 | 機械設備費 | 2,513,000 | 873,000 | 1,640,000 | 187.86% | ||||
| 0319 | 雜項設備費 | 7,546,000 | 6,071,000 | 1,475,000 | 24.30% | ||||
| 0400 | 獎補助費 | 402,000 | 402,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0475 | 獎勵及慰問 | 402,000 | 402,000 | 0 | 0.00% |