預算機關
財政部國庫署
承辦單位
預算金額
319,392,000 元（）
計畫內容
本計畫為一般行政事務推行及管理，包括秘書作業、人事
作業、政風作業及主計作業等事務。
預期成果
配合業務部門，使各項計畫得以順利推動，並如期完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 本分支計畫係編列本署職員211人、工友5人、技 工3人、駕駛1人、聘用人員1人、約僱人員5人， 合共226人所需之人事費291,977千元(含考績獎 金6,704千元；服務獎章獎勵金150千元；年終加 發一個半月工作獎金24,947千元；依據行政院訂 定退休(伍)軍公教人員年終慰問金發給辦法所需 退休人員之年終慰問金64千元等)。 |
291,977,000 | 289,004,000 | 2,973,000 | 1.03% | |||
| 1000 | 人事費 | 291,977,000 | 289,004,000 | 2,973,000 | 1.03% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 193,202,000 | 186,446,000 | 6,756,000 | 3.62% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 2,858,000 | 3,207,000 | -349,000 | -10.88% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 3,516,000 | 3,681,000 | -165,000 | -4.48% | ||||
| 1030 | 獎金 | 31,865,000 | 35,880,000 | -4,015,000 | -11.19% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 3,472,000 | 3,472,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1040 | 加班費 | 14,907,000 | 14,648,000 | 259,000 | 1.77% | ||||
| 1045 | 退休退職給付 | 74,000 | 84,000 | -10,000 | -11.90% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 22,813,000 | 22,348,000 | 465,000 | 2.08% | ||||
| 1055 | 保險 | 19,270,000 | 19,238,000 | 32,000 | 0.17% |