預算機關
財政部財政人員訓練所
承辦單位
預算金額
39,774,000 元（）
計畫內容
本計畫為一般行政事務推行及管理，包括秘書作業、教務
作業、輔導作業、總務作業、人事作業、會計作業及統計
作業等事務。
預期成果
1.配合業務部門，使各項計畫得以順利推進，並如期完成
。
2.維護優質的辦公環境及行政系統，提高行政管理效能。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 職員27人，工友2人及駕駛1人，共30人，計編列 人事費37,973千元（含考績獎金1,912千元；服 務獎章獎勵金15千元；年終加發一個半月工作獎 金3,164千元；依據行政院訂定退休（伍）軍公 教人員年終慰問金發給辦法所需退休人員之年終 慰問金94千元等）。 |
37,973,000 | 36,151,000 | 1,822,000 | 5.04% | |||
| 1000 | 人事費 | 37,973,000 | 36,151,000 | 1,822,000 | 5.04% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 24,003,000 | 22,473,000 | 1,530,000 | 6.81% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 1,308,000 | 1,226,000 | 82,000 | 6.69% | ||||
| 1030 | 獎金 | 5,185,000 | 5,500,000 | -315,000 | -5.73% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 518,000 | 511,000 | 7,000 | 1.37% | ||||
| 1040 | 加班費 | 1,528,000 | 1,452,000 | 76,000 | 5.23% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 2,997,000 | 2,714,000 | 283,000 | 10.43% | ||||
| 1055 | 保險 | 2,434,000 | 2,275,000 | 159,000 | 6.99% |