預算機關
保安警察第二總隊
承辦單位
預算金額
429,547,000 元（）
計畫內容
本計畫係辦理國家關鍵基礎設施安全維護工作之行政工作
等一般事務事項。
預期成果
加強保護國家關鍵基礎設施，提升其防護能力，達成反突
擊、反滲透、反破壞之目的。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 保護國家關鍵基礎設施業務 | 1.辦理基本行政工作業務所需經費4,929千元， 包括： (1)業務費255千元：辦理員工文康活動費180 千元，健康檢查費75千元，共計255千元。 (2)獎補助費4,674千元： <1>因年金改革節省未經銓敘退休人員退休 所得挹注公務人員退休撫卹基金經費2,0 86千元。 <2>未經銓敘早期退休公教人員生活困難照 護金196千元。 <3>未經銓敘退休人員優惠存款利息差額補 貼2,182千元。 <4>退休退職人員三節慰問金210千元。 2.辦理保護國家關鍵基礎設施業務所需經費537 千元，包括： (1)人事費347千元：辦理各項勤、業務著有績 效工作獎勵金347千元。 (2)設備及投資190千元：汰購冷氣機5台190千 元。 3.內政部警政署保安警察第二總隊擴編轉型計畫 ，係奉行政院112年11月22日院臺安字第11200 15328號函核定，並經行政院113年5月29日院 臺安字第1130005847號函同意修正計畫，計畫 總經費1,749,974千元，分4年辦理，本年度編 列729,398千元，含業務費136,629千元、設備 及投資592,769千元，分配本科目編列業務費8 4,392千元、設備及投資339,689千元，包括： (1)業務費84,392千元：駐點警力基本行政工 作所需業務費（含公務所需水電費、訓練 費、物品及一般事務費等）84,392千元。 (2)設備及投資339,689千元： <1>駐點基地整修工程68,473千元。 <2>車輛（小型警備車5輛、大型警備車4輛 、巡邏車10輛、勤務車1輛、輪式裝甲車 3輛、人員運輸車12輛、巡邏機車20輛及 公務機車5輛）150,675千元。 <3>武器裝備（含突擊步槍、防彈盾牌、通 訊整合型防彈頭盔及電驅式油壓撐門器 等）119,040千元。 <4>資訊設備（含個人電腦、印表機及警政 查詢系統行動載具M-Police等）1,485千 元。 <5>雜項設備（數位攝影機）16千元。 |
429,547,000 | 19,249,000 | 410,298,000 | 2,131.53% | |||
| 1000 | 人事費 | 347,000 | 428,000 | -81,000 | -18.93% | ||||
| 1030 | 獎金 | 347,000 | 428,000 | -81,000 | -18.93% | ||||
| 2000 | 業務費 | 84,647,000 | 11,678,000 | 72,969,000 | 624.84% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 10,908,000 | 18,000 | 10,890,000 | 60,500.00% | ||||
| 2006 | 水電費 | 12,507,000 | 1,253,000 | 11,254,000 | 898.16% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 1,634,000 | 1,262,000 | 372,000 | 29.48% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 726,000 | 94,000 | 632,000 | 672.34% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 262,000 | 27,000 | 235,000 | 870.37% | ||||
| 2027 | 保險費 | 665,000 | 606,000 | 59,000 | 9.74% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 3,356,000 | 245,000 | 3,111,000 | 1,269.80% | ||||
| 2051 | 物品 | 20,881,000 | 2,415,000 | 18,466,000 | 764.64% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 29,161,000 | 2,938,000 | 26,223,000 | 892.55% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 761,000 | 160,000 | 601,000 | 375.63% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 988,000 | 594,000 | 394,000 | 66.33% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 1,685,000 | 328,000 | 1,357,000 | 413.72% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 1,113,000 | 532,000 | 581,000 | 109.21% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 339,879,000 | 1,691,000 | 338,188,000 | 19,999.29% | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 68,473,000 | |||||||
| 3025 | 運輸設備費 | 150,675,000 | |||||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 1,485,000 | 1,153,000 | 332,000 | 28.79% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 119,246,000 | 538,000 | 118,708,000 | 22,064.68% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 4,674,000 | 5,452,000 | -778,000 | -14.27% | ||||
| 4060 | 對公保軍保退撫基金之補助及挹注 | 2,086,000 | 2,069,000 | 17,000 | 0.82% | ||||
| 4065 | 社會福利津貼及濟助 | 196,000 | 196,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 4075 | 差額補貼 | 2,182,000 | 2,953,000 | -771,000 | -26.11% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 210,000 | 234,000 | -24,000 | -10.26% |