預算機關
保安警察第一總隊
承辦單位
預算金額
216,338,000 元（）
計畫內容
辦理保安警力調配、通訊規劃、教育訓練等計劃之督導、
考核及人事、後勤、會計和文書工作等經常性業務。
預期成果
辦理員警各項訓練計畫，提升員警執勤能力及專業技能，
以期發揮人力、物力之最高效率。加強員警及維安特勤人
員執勤裝備，並配合各項保安機動勤務需要，有效維護治
安、確保員警執勤安全、提高應勤能力及員警士氣。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 保一機動警力及訓練 | 1.辦理基本行政工作業務所需經費99,398千元， 包括： (1)業務費94,325千元： <1>現職員警參加採購專業訓練及各項講習 經費39千元。 <2>處理公務所需電話費、郵資等514千元。 <3>租用教育部學產用地37,214.79平方公尺 租金71,081千元，七星農田水利會土地5 .4平方公尺租金8千元，向私人租用三峽 營區土地3,069平方公尺租金100千元， 共計71,189千元。 <4>資訊機房、網路設備及伺服器等設施維 護費1,436千元。 <5>資訊軟體授權使用費296千元。 <6>公務用所需之影印機租金731千元。 <7>公務車輛牌照稅240千元、燃料使用費12 1千元、檢驗費113千元，無線電機、無 線電臺證照費、無線電機頻率使用費等2 12千元，共計686千元。 <8>公務車輛保險費995千元，辦公廳舍火險 費34千元，共計1,029千元。 <9>購置一般事務消耗品等經費1,642千元、 污水處理廠及游泳池化學藥劑28千元， 共計1,670千元。 <10>公務車輛油料費2,011千元。 <11>處理經常公務所需印刷、環境佈置及各 項雜支1,824千元，辦理員工文康活動 費4,350千元、健康檢查費1,707千元及 廳舍清潔外包經費2,160千元，共計10, 041千元。 <12>房屋建築修繕費1,038千元。 <13>公務車輛養護費2,464千元。 <14>辦公器具養護費131千元。 <15>各營區電話交換總機、無線電、基地臺 及警用電話線等維修費184千元。 <16>電梯維護費300千元。 <17>污水處理廠機械設備、各型鍋爐、高低 壓電、中央空調及冷氣維修等保養費38 8千元。 <18>業務督導、出席會議及各項行政業務等 旅費106千元。 <19>首長特別費72千元。 (2)獎補助費5,073千元： <1>因年金改革節省未經銓敘退休人員退休 所得挹注公務人員退休撫卹基金經費2,7 20千元。 <2>未經銓敘退休人員優惠存款利息差額補 貼1,561千元。 <3>退休退職人員三節慰問金792千元。 2.辦理保安警察業務相關之警務、督察、教育、 保安及維安特勤隊等工作所需經費45,911千元 ，包括： (1)人事費2,751千元：機動警力演習績優及各 項勤務工作績優獎勵金2,751千元。 (2)業務費29,805千元： <1>維安特勤隊派員赴新加坡警察部隊特別 行動處進行反恐訓練進修374千元。 <2>石牌等營區所需水費2,180千元，電費13 ,617千元，鍋爐重油費、瓦斯費等其他 動力費2,552千元，共計18,349千元。 <3>機關網際網路費及網路專線通訊費等635 千元。 <4>聘請專家學者出席業務諮詢會議出席費9 0千元。 <5>常訓、各種訓練班、專題演講及心理諮 詢輔導等鐘點費347千元。 <6>滅火器材、靶紙、彈藥、電擊探針等訓 練卡匣及勤務用保安裝備等費用735千元 。 <7>維安特勤隊執行勤務所需各項消耗品、 雜支費266千元，各項競賽集訓費用94千 元及行政蒐證組各種訓練雜支費14千元 ，共計374千元。 <8>常訓所需器材及各項應勤用非消耗品1,4 89千元。 <9>員警服裝費6,785千元。 <10>處理集會遊行、勤務演練、心理輔導及 重點期間訓練等經費319千元。 <11>柔道場、游泳池、體育館、室內靶場及 攀降等設施養護費139千元。 <12>防護衣、防護頭盔、盾牌、特勤裝備等 各項防護裝備及手槍、步槍、烏茲衝鋒 槍等各式槍械養護費58千元。 <13>公務車輛過路費111千元。 (3)設備及投資13,355千元： <1>石牌營區實踐樓4樓宿舍整修工程7,270 千元。 <2>汰購個人電腦120台2,400千元、網管型 交換器40組1,121千元、電腦機房環控主 機50千元，共計3,571千元。 <3>汰購落地型飲水機10台250千元、電冰箱 4台96千元，共計346千元。 <4>石牌營區第二行政大樓中庭增設鐵捲門2 95千元。 <5>汰換新屋營區G棟駐地發電機1,013千元 。 <6>新增室內靶場地下室及1、2樓與柔道場 監視器1套320千元。 <7>汰換維安特勤隊基本裝備槍櫃14組540千 元。 3.維安特勤隊武器裝備精進改善中程計畫第二期 ，係奉行政院110年7月26日院臺法字第110002 2467號函核定，計畫總經費143,386千元，分4 年辦理，111至113年度已編列86,584千元，本 年度續編最後1年經費56,802千元，係設備及 投資： (1)車輛（輪式裝甲車輛1輛）23,100千元。 (2)防護類（輕量化防彈頭盔）6,402千元。 (3)破門器材類（動力撐開工具組）8,100千元 。 (4)戰術輔助類（IR探照燈）800千元。 (5)槍枝輔助類（手槍IR指引器）1,400千元。 (6)通訊類（寬頻視訊傳輸系統）14,000千元 。 (7)勤務偵察類（無人機）3,000千元。 4.辦理反恐訓練中心維運等工作所需經費14,227 千元，包括： (1)反恐訓練中心所需水費315千元，電費2,92 1千元，鍋爐重油費、瓦斯費等其他動力費 173千元，共計3,409千元。 (2)網際網路費及網路專線通訊費等165千元。 (3)處理公務所需電話費、郵資等165千元。 (4)文具、紙張、報紙及辦公電腦事務機器耗 材110千元。 (5)醫療及藥品14千元。 (6)辦理反恐訓練中心廳舍清潔及植被養護外 包等經費4,280千元、衛生清潔用品69千元 及一般事務費68千元，共計4,417千元。 (7)電力機電維護2,973千元及一般設備維護費 2,974千元，共計5,947千元。 |
216,338,000 | 243,214,000 | -26,876,000 | -11.05% | |||
| 1000 | 人事費 | 2,751,000 | 2,751,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1030 | 獎金 | 2,751,000 | 2,751,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2000 | 業務費 | 138,357,000 | 146,358,000 | -8,001,000 | -5.47% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 413,000 | 512,000 | -99,000 | -19.34% | ||||
| 2006 | 水電費 | 21,758,000 | 24,428,000 | -2,670,000 | -10.93% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 1,479,000 | 1,479,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2012 | 土地租金 | 71,189,000 | 71,031,000 | 158,000 | 0.22% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 1,732,000 | 1,732,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 731,000 | 731,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 686,000 | 686,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2027 | 保險費 | 1,029,000 | 1,029,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 437,000 | 414,000 | 23,000 | 5.56% | ||||
| 2051 | 物品 | 6,403,000 | 9,623,000 | -3,220,000 | -33.46% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 21,562,000 | 23,621,000 | -2,059,000 | -8.72% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 1,038,000 | 1,038,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 2,595,000 | 2,595,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 7,016,000 | 7,016,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 106,000 | 133,000 | -27,000 | -20.30% | ||||
| 2081 | 運費 | 111,000 | 111,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2093 | 特別費 | 72,000 | 179,000 | -107,000 | -59.78% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 70,157,000 | 89,187,000 | -19,030,000 | -21.34% | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 7,270,000 | 21,570,000 | -14,300,000 | -66.30% | ||||
| 3020 | 機械設備費 | 19,413,000 | 1,360,000 | 18,053,000 | 1,327.43% | ||||
| 3025 | 運輸設備費 | 23,100,000 | 15,000,000 | 8,100,000 | 54.00% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 3,571,000 | 968,000 | 2,603,000 | 268.90% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 16,803,000 | 50,289,000 | -33,486,000 | -66.59% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 5,073,000 | 4,918,000 | 155,000 | 3.15% | ||||
| 4060 | 對公保軍保退撫基金之補助及挹注 | 2,720,000 | 2,678,000 | 42,000 | 1.57% | ||||
| 4075 | 差額補貼 | 1,561,000 | 1,454,000 | 107,000 | 7.36% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 792,000 | 786,000 | 6,000 | 0.76% |