預算機關
保安警察第一總隊
承辦單位
預算金額
273,005,000 元（）
計畫內容
辦理保安警力調配、通訊規劃、教育訓練等計劃之督導、
考核及人事、後勤、會計和文書工作等經常性業務。
預期成果
辦理員警各項訓練計畫，提升員警執勤能力及專業技能，
以期發揮人力、物力之最高效率。加強員警及維安特勤人
員執勤裝備，並配合各項保安機動勤務需要，有效維護治
安、確保員警執勤安全、提高應勤能力及員警士氣。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 110預算 | 109預算 | 109差異 | 109比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 保一機動警力及訓練 | 1.辦理基本行政工作業務所需經費88,676千元 ，包括： (1)業務費84,601千元： <1>現職員警參加採購專業訓練及各項講 習經費39千元。 <2>處理公務所需電話費、郵資等534千元 。 <3>租用教育部學產用地37,214.79平方公 尺租金66,406千元，七星農田水利會 土地5.4平方公尺租金8千元，向私人 租用三峽營區土地3,069平方公尺租金 100千元，共計66,514千元。 <4>資訊機房、網路設備及伺服器等設施 維護費2,017千元。 <5>公務用所需之影印機租金731千元。 <6>公務車輛牌照稅240千元、燃料使用費 121千元、檢驗費113千元，無線電機 、無線電臺證照費、無線電機頻率使 用費等212千元，共計686千元。 <7>公務車輛保險費995千元，辦公廳舍火 險費34千元，共計1,029千元。 <8>購置一般事務消耗品等經費1,545千元 、污水處理廠及游泳池化學藥劑28千 元及各項訓練等傷病藥品費97千元， 共計1,670千元。 <9>公務車輛油料費1,681千元。 <10>處理經常公務所需印刷、環境佈置、 清潔及各項雜支3,780千元，辦理員 工文康活動費2,373千元，共計6,153 千元。 <11>房屋建築修繕費1,092千元。 <12>公務車輛養護費1,595千元。 <13>辦公器具養護費138千元。 <14>各營區電話交換總機、無線電、基地 臺及警用電話線等維修費194千元。 <15>電梯維護費73千元。 <16>污水處理廠機械設備、各型鍋爐、高 低壓電、中央空調及冷氣維修等保養 費219千元。 <17>業務督導、出席會議及各項行政業務 等旅費106千元。 <18>首長特別費130千元。 (2)獎補助費4,075千元： <1>因年金改革節省未經銓敘退休人員退 休所得挹注公務人員退休撫卹基金經 費1,051千元。 <2>未經銓敘退休人員優惠存款利息差額 補貼2,534千元。 <3>退休退職人員三節慰問金490千元。 2.辦理保安警察業務相關之警務、督察、教育 、保安、維安隊及替代役等工作所需經費46 ,039千元，包括： (1)人事費2,751千元：機動警力演習績優及 各項勤務工作績優獎勵金2,751千元。 (2)業務費30,968千元： <1>石牌等營區所需水費2,161千元，電費 7,502千元，鍋爐重油費、瓦斯費等其 他動力費2,522千元，共計12,185千元 。 <2>依據本總隊「110年度替代役實施計畫 」，進用替代役役男202人協助營區警 衛及處理聚眾活動，維護營區安全工 作及防制滋擾抗爭事件，所需水費20 千元，電費61千元，重油費31千元， 各項訓練鐘點費4千元，藥品9千元， 處理集會遊行、勤務演練及重點期間 訓練所需教材、茶水等雜支3千元及退 役返鄉旅費27千元，共計155千元。 <3>機關網際網路費及網路專線通訊費等6 54千元。 <4>聘請專家學者出席業務諮詢會議出席 費6千元。 <5>常訓、各種訓練班及專題演講等鐘點 費404千元。 <6>滅火器材、靶紙、彈藥及勤務用保安 裝備等費用535千元。 <7>維安隊執行勤務所需各項消耗品、雜 支費266千元，各項競賽集訓費用94千 元及行政蒐證組各種訓練雜支費5千元 ，共計365千元。 <8>常訓所需器材及各項應勤用非消耗品1 ,286千元。 <9>員警服裝費5,932千元。 <10>維安隊勤務操作服85千元。 <11>處理集會遊行、勤務演練、心理輔導 及重點期間訓練等經費342千元。 <12>石牌營區明德樓拆除工程8,700千元 。 <13>柔道場、游泳池、體育館、室內靶場 及攀降等設施養護費146千元。 <14>防護衣、防護頭盔、盾牌、特勤裝備 等各項防護裝備及手槍、步槍、烏茲 衝鋒槍等各式槍械養護費62千元。 <15>公務車輛過路費111千元。 (3)設備及投資12,320千元： <1>石牌營區室內靶場1、2樓空調進氣及 排氣系統更新改善工程5,854千元。 <2>石牌營區忠勇樓電梯機能更新1,876千 元。 <3>汰換石牌營區實踐樓鍋爐燃燒機2台18 2千元。 <4>汰換石牌營區實踐樓緊急發電機1組1, 851千元。 <5>汰換個人電腦30台870千元。 <6>汰換石牌營區中正樓禮堂空調1式977 千元。 <7>購置機械手臂1具690千元及移動防彈 掩體架1個20千元，共計710千元。 3.維安特勤隊武器裝備精進改善中程計畫，係 奉行政院106年5月26日院臺法字第10600167 92號函核定，並經行政院108年3月25日院臺 法字第1080009064號函同意修正計畫，計畫 總經費198,643千元，分4年辦理，107至109 年度已編列127,325千元，本年度續編最後1 年經費71,318千元，設備及投資包括： (1)防護類（含防毒面具、防爆毯及軟式防 彈簾等）3,600千元。 (2)槍枝輔助類（含長槍指引器、長槍槍燈 、雙眼雙筒夜視鏡、光學倍率瞄具及狙 擊槍夜視鏡等）64,270千元。 (3)破門器材類（含純氧切割器、充電式軍 刀鋸、金屬專用無線圓盤鋸、充電式砂 輪機及破門器材組等）2,872千元。 (4)戰術輔助類（含突擊鋁梯及戰術掛梯等 ）576千元。 4.辦理反恐訓練中心維運等工作所需經費66,9 72千元，包括： (1)業務費14,223千元： <1>反恐訓練中心所需水費303千元，電費 2,616千元，鍋爐重油費、瓦斯費等其 他動力費173千元，共計3,092千元。 <2>網際網路費及網路專線通訊費等165千 元。 <3>處理公務所需電話費、郵資等165千元 。 <4>文具、紙張、報紙及辦公電腦事務機 器耗材110千元。 <5>醫療及藥品14千元。 <6>辦理反恐中心廳舍清潔及植被養護外 包等經費4,280千元、衛生清潔用品69 千元及一般事務費68千元，共計4,417 千元。 <7>電力機電維護3,130千元及一般設備維 護費3,130千元，共計6,260千元。 (2)設備及投資52,749千元：反恐訓練中心 圍牆設施新建工程52,749千元。 |
273,005,000 | 251,135,000 | 21,870,000 | 8.71% | |||
| 1000 | 人事費 | 2,751,000 | 6,841,000 | -4,090,000 | -59.79% | ||||
| 1030 | 獎金 | 2,751,000 | 2,751,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2000 | 業務費 | 129,792,000 | 118,858,000 | 10,934,000 | 9.20% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 39,000 | 39,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2006 | 水電費 | 15,389,000 | 21,427,000 | -6,038,000 | -28.18% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 1,518,000 | 1,721,000 | -203,000 | -11.80% | ||||
| 2012 | 土地租金 | 66,514,000 | 64,428,000 | 2,086,000 | 3.24% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 2,017,000 | 2,099,000 | -82,000 | -3.91% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 731,000 | 860,000 | -129,000 | -15.00% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 686,000 | 765,000 | -79,000 | -10.33% | ||||
| 2027 | 保險費 | 1,029,000 | 1,029,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 414,000 | 459,000 | -45,000 | -9.80% | ||||
| 2051 | 物品 | 5,670,000 | 5,425,000 | 245,000 | 4.52% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 25,632,000 | 16,161,000 | 9,471,000 | 58.60% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 1,092,000 | 1,213,000 | -121,000 | -9.98% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 1,733,000 | 1,934,000 | -201,000 | -10.39% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 6,954,000 | 924,000 | 6,030,000 | 652.60% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 133,000 | 133,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2081 | 運費 | 111,000 | 111,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2093 | 特別費 | 130,000 | 130,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 136,387,000 | 121,210,000 | 15,177,000 | 12.52% | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 5,854,000 | 95,889,000 | -90,035,000 | -93.90% | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 52,749,000 | 1,788,000 | 50,961,000 | 2,850.17% | ||||
| 3020 | 機械設備費 | 3,909,000 | 210,000 | 3,699,000 | 1,761.43% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 870,000 | 3,410,000 | -2,540,000 | -74.49% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 73,005,000 | 4,670,000 | 68,335,000 | 1,463.28% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 4,075,000 | 4,226,000 | -151,000 | -3.57% | ||||
| 4060 | 對公保軍保退撫基金之補助及挹注 | 1,051,000 | |||||||
| 4075 | 差額補貼 | 2,534,000 | 3,650,000 | -1,116,000 | -30.58% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 490,000 | 576,000 | -86,000 | -14.93% |