預算機關
國家海洋研究院
承辦單位
預算金額
142,234,000 元（）
計畫內容
1.辦理本院同仁薪資、年終及考績獎金、各項補助、加班
、保險、退儲給與等工作。
2.辦理本院一般行政庶務管理工作。
預期成果
支援本院各業務單位之工作計畫，俾能達成預期施政目標
。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 本計畫係辦理文書、事務及財物管理、主計業務 、人事管理、公務車輛管理等一般行政工作所需 經費17,865千元，編列業務費17,105千元，設備 及投資760千元，其內容如下： 1.本院人員進修補助、採購等各項教育訓練259 千元。 2.本院租賃辦公廳舍、首長宿舍電費及瓦斯費2, 268千元。 3.辦理各項業務郵資及電話費1,075千元。 4.公務資訊系統維護費340千元。 5.辦公室租金及公務車停車位租金7,900千元。 6.車輛牌照稅及燃料使用費24千元。 7.車輛保險費47千元。 8.辦理研究人員聘任、升等外聘委員兼職費63千 元。 9.辦理本院採購及性騷擾防治等內部教育訓練講 座鐘點費及專書閱讀審查費72千元。 10.公務車輛油料、文具用品、碳粉紙張及行政 庶務用品等836千元。 11.一般事務費2,970千元，包括： (1)國會聯絡、輿情監測、辦公環境清潔、人 事管理、主計業務及其他行政雜支等709千 元。 (2)辦理公務車輛駕駛、秘書室業務及主計業 務支援人力1,814千元(勞務承攬支出1,814 千元)。 (3)員工文康活動費270千元(3,000元*90人=27 0,000元)。 (4)員工健康檢查補助費138千元。 (5)性別主流化及性騷擾防治宣導21千元。 (6)員工協助方案推動及宣導18千元《員工協 助方案18千元》。 12.本院租賃辦公廳舍及首長宿舍養護費84千元 。 13.車輛及辦公器具養護費162千元，包括： (1)依預算員額計算辦公器具養護費94千元(1, 048元*90人=94,320元)。 (2)購置滿4年未滿6年車輛養護費68千元(34,0 00元*2輛=68,000元)。 14.辦理各項機具、設施等保養、故障維修等經 費217千元。 15.奉派出差及員工訓練等所需國內旅費570千元 。 16.首長特別費218千元(18,100元*12月=217,200 元)。 17.設備及投資760千元，包括： (1)公文系統升級200千元。 (2)物品領用系統升級260千元。 (3)購置會議室系統300千元。 |
17,865,000 | 16,291,000 | 1,574,000 | 9.66% | |||
| 2000 | 業務費 | 17,105,000 | 16,051,000 | 1,054,000 | 6.57% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 259,000 | 249,000 | 10,000 | 4.02% | ||||
| 2006 | 水電費 | 2,268,000 | 1,943,000 | 325,000 | 16.73% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 1,075,000 | 371,000 | 704,000 | 189.76% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 340,000 | 323,000 | 17,000 | 5.26% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 7,900,000 | 7,900,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2027 | 保險費 | 47,000 | 47,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2030 | 兼職費 | 63,000 | 63,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 72,000 | 68,000 | 4,000 | 5.88% | ||||
| 2051 | 物品 | 836,000 | 840,000 | -4,000 | -0.48% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 2,970,000 | 2,992,000 | -22,000 | -0.74% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 84,000 | 80,000 | 4,000 | 5.00% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 162,000 | 162,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 217,000 | 189,000 | 28,000 | 14.81% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 570,000 | 582,000 | -12,000 | -2.06% | ||||
| 2093 | 特別費 | 218,000 | 218,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 760,000 | 240,000 | 520,000 | 216.67% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 760,000 | 240,000 | 520,000 | 216.67% |