預算機關
海巡署及所屬
承辦單位
預算金額
10,087,257,000 元（）
計畫內容
1.強化海域治安。
2.落實維護漁權。
3.提升救生救難。
4.推動海洋事務。
5.精進海洋保育。
預期成果
1.運用科技輔勤，強化偵緝能量，有效打擊跨境重大犯罪
，防制槍、毒走私及非法入出國活動。
2.嚴密邊境控管，配合執行防檢疫，阻絕疫病入侵，確保
產業發展及國人健康。
3.遵循國艦國造政策，賡續執行「籌建海巡艦艇發展計畫
」。
4.精進海巡特勤隊裝備，積極推動國際交流，提升海域(
岸)維安及海上反恐能量。
5.落實資通安全防護管理，提升整體資安防護能量。
6.持續加強海域巡護，查處不法越界船舶，維護海域漁業
資源。
7.強化專屬經濟海域護漁作為，確保國家海洋權益。
8.精進救生救難裝備，提升救援成效，保障民眾生命財產
安全。
9.持續強化南沙太平島緊急救護能量，落實南海人道救援
中心政策。
10.遵循向海致敬政策，優化海洋教育及休憩空間，提升
國人海洋意識。
11.結合民間訓練資源，培育海洋專業人力，強化海洋事
務處理能量。
12.提升海洋汙染防治及海洋保育成效，確保海洋資源永
續發展。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 110預算 | 109預算 | 109差異 | 109比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | 教育訓練測考勤務 | 教育訓練測考中心辦理海洋人力培育、發展、 專業職能訓練、測考及證照制度規劃與執行等 事項，計編列389,087千元，包括業務費28,53 8千元、設備及投資360,549千元，內容如下： 1.業務費28,538千元： (1)教育訓練費6,992千元： <1>艦船艇人員專業職能等訓練費5,496千 元。 <2>赴美國海岸防衛隊執法訓練及邀請美 國海岸防衛隊來臺訓練1,388千元。 <3>學分補助及其他各類講習等經費108千 元。 (2)辦理中心本部與所屬辦公營舍、訓練場 及救生救難訓練游泳池所需水電費4,679 千元。 (3)辦理各項業務所需郵資、電話費、數據 及網路通訊等經費276千元。 (4)辦理網路資訊設備維護等經費61千元。 (5)其他業務租金490千元： <1>辦理各類班隊游泳訓練及現地教學測 考所需租用車輛及模擬機等經費273千 元。 <2>辦公事務機具租金217千元。 (6)稅捐及規費65千元： <1>車輛牌照稅29千元。 <2>車輛燃料費34千元。 <3>車輛檢驗費2千元。 (7)保險費108千元： <1>車輛保險費54千元。 <2>建築物公共安全保險54千元。 (8)辦理各類班隊訓練及講習所需按日按件 計資酬金8,710千元： <1>學資基礎教育班隊（海巡志願士兵班 、志願役專業士官班、陸軍士校二專 班初任海巡士官班、海巡士官班、海 巡志願役專業預備軍官班、軍校畢業 生初任海巡軍官班、海巡特考班、四 等水警特考錄取人員訓練）3,492千元 。 <2>學資進修教育班隊（士官高級班、士 官長正規班、軍官正規班）2,767千元 。 <3>學資深造教育班隊（海巡研究班）1,0 84千元。 <4>艦船艇人員專業職能訓練（自辦部分 ）882千元。 <5>教官兼（超）課鐘點費350千元。 <6>採購人員專業訓練、性別主流化專題 講習及消防與公共安全檢查申報等經 費135千元（含員工協助方案經費4千 元）。 (9)物品699千元： <1>車輛油料費192千元。 <2>辦理各類班隊所需參考書籍、講義資 料、文具紙張及活動雜支等經費218千 元。 <3>一般公務所需文具紙張、五金、清潔 用品及資訊耗材等經費289千元。 (10)一般事務費4,304千元： <1>辦理各類班隊訓練所需教材、講義印 刷、證書製作及教學環境維持等經費3 ,221千元。 <2>辦理人員體檢、一般公務所需印製品 、辦公環境美化、法令宣導及行政事 務等經費919千元。 <3>辦理各項文康活動經費158千元。 <4>辦理所屬學員隊三節加菜金6千元。 (11)辦理辦公廳舍等各項建築養護經費237 千元。 (12)車輛養護費177千元，辦公器具養護費4 3千元，合計220千元。 (13)訓練游泳池設施維護100千元，各項機 具設備養護及排水溝、給水、消防、高 壓電力管線等設施維護963千元，合計1 ,063千元。 (14)訓練成效督考等業務所需國內旅費536 千元（含員工協助方案經費3千元）。 (15)特別費98千元。（首長1人×8,200元× 12月） 2.設備及投資360,549千元： (1)海湖教育訓練中心新（整）建工程計畫 ，經行政院106年12月8日院臺防字第106 0040168號函核定，計畫總經費699,913 千元，中央負擔499,913千元，分4年辦 理，108至109年度已編列140,115千元， 本年度續編最後1年經費359,798千元， 其中公共藝術設置費4,204千元，預計完 成海湖教育訓練中心新（整）建工程。 （工程管理費計算方式係【5,000千元× 3%+20,000千元×1.5%+75,000千元×1%+ 400,000千元×0.7%+79,833千元×0.5% 】×70%=3,079千元，其中中央負擔615 千元，110年度編列250千元。） (2)生活設施改善籌補計畫，編列630千元， 預計籌補冷氣機及割草機等設備。 (3)檔案庫房設備建置計畫，編列121千元， 預計籌補業務用除濕機、防潮櫃及保險 金櫃等設備。 |
389,087,000 | 229,572,000 | 159,515,000 | 69.48% | |||
| 2000 | 業務費 | 28,538,000 | 30,690,000 | -2,152,000 | -7.01% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 6,992,000 | 4,772,000 | 2,220,000 | 46.52% | ||||
| 2006 | 水電費 | 4,679,000 | 4,958,000 | -279,000 | -5.63% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 276,000 | 276,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 61,000 | 277,000 | -216,000 | -77.98% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 490,000 | 495,000 | -5,000 | -1.01% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 65,000 | 49,000 | 16,000 | 32.65% | ||||
| 2027 | 保險費 | 108,000 | 85,000 | 23,000 | 27.06% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 8,710,000 | 10,648,000 | -1,938,000 | -18.20% | ||||
| 2051 | 物品 | 699,000 | 889,000 | -190,000 | -21.37% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 4,304,000 | 5,924,000 | -1,620,000 | -27.35% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 237,000 | 208,000 | 29,000 | 13.94% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 220,000 | 224,000 | -4,000 | -1.79% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 1,063,000 | 1,251,000 | -188,000 | -15.03% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 536,000 | 536,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2093 | 特別費 | 98,000 | 98,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 360,549,000 | 198,882,000 | 161,667,000 | 81.29% | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 359,798,000 | 198,162,000 | 161,636,000 | 81.57% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 751,000 | 720,000 | 31,000 | 4.31% |