預算機關
海巡署及所屬
承辦單位
預算金額
10,087,257,000 元（）
計畫內容
1.強化海域治安。
2.落實維護漁權。
3.提升救生救難。
4.推動海洋事務。
5.精進海洋保育。
預期成果
1.運用科技輔勤，強化偵緝能量，有效打擊跨境重大犯罪
，防制槍、毒走私及非法入出國活動。
2.嚴密邊境控管，配合執行防檢疫，阻絕疫病入侵，確保
產業發展及國人健康。
3.遵循國艦國造政策，賡續執行「籌建海巡艦艇發展計畫
」。
4.精進海巡特勤隊裝備，積極推動國際交流，提升海域(
岸)維安及海上反恐能量。
5.落實資通安全防護管理，提升整體資安防護能量。
6.持續加強海域巡護，查處不法越界船舶，維護海域漁業
資源。
7.強化專屬經濟海域護漁作為，確保國家海洋權益。
8.精進救生救難裝備，提升救援成效，保障民眾生命財產
安全。
9.持續強化南沙太平島緊急救護能量，落實南海人道救援
中心政策。
10.遵循向海致敬政策，優化海洋教育及休憩空間，提升
國人海洋意識。
11.結合民間訓練資源，培育海洋專業人力，強化海洋事
務處理能量。
12.提升海洋汙染防治及海洋保育成效，確保海洋資源永
續發展。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 110預算 | 109預算 | 109差異 | 109比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 艦隊勤務 | 艦隊分署辦理海域巡防、非法犯罪走私登檢查 緝、海洋權益與海事安全維護及海巡艦船艇籌 建等事項，計編列8,833,894千元，包括業務 費1,210,825千元、設備及投資7,621,450千元 、獎補助費1,619千元，內容如下： 1.業務費1,210,825千元： (1)辦理黑鷹直升機落艦等各項教育訓練及 講習經費1,477千元。 (2)辦理分署本部與所屬辦公營舍水電費及 所屬海巡隊岸水電費41,580千元。 (3)辦理各項業務所需郵資、電話費、數據 及網路通訊等經費8,601千元。 (4)土地租金669千元。 (5)辦理網路資訊設備維護等經費614千元。 (6)其他業務租金6,006千元： <1>碼頭租金5,003千元。 <2>營舍租金708千元。 <3>拖船費285千元。 <4>案件偵辦租用通訊器材等經費10千元 。 (7)稅捐及規費1,118千元： <1>車輛牌照稅631千元。 <2>車輛燃料費362千元。 <3>車輛、無線電執照及土地鑑界相關規 費等125千元。 (8)保險費90,863千元： <1>車輛保險費108千元。 <2>艦船艇保險費90,755千元。 (9)辦理心理諮商、法制、人權、資訊教育 、常年訓練及常訓師資複訓等業務所需 鐘點費763千元。 (10)物品680,489千元： <1>車輛油料費2,778千元。 <2>艦船艇油料及機油費674,017千元。 <3>飛行甲板作業、各項海難及消防等勤 務執行、會議會報整理等工作所需耗 材、文具紙張及報章雜誌等經費3,654 千元。 <4>購置救生救護應勤物品等經費40千元 。 (11)一般事務費11,330千元： <1>辦理執行專案任務所需加菜金80千元 。 <2>辦理落艦訓練、碧海專案、海難救助 、海汙防治、漁業巡護及大陸船舶越 界人船留置等經費1,987千元。 <3>辦理各項講習、政風宣導及有線電視 收訊等經費620千元（含政策宣導經費 2千元）。 <4>辦理人員體檢、醫療管理、環境清潔 及行政事務等經費2,737千元。 <5>辦理各項文康活動經費5,906千元。 (12)辦理辦公廳舍等各項房屋建築養護經費 2,081千元。 (13)車輛養護費2,331千元，辦公器具養護1 ,545千元，合計3,876千元。 (14)設施及機械設備養護費358,506千元： <1>艦船艇歲修、定保及機械設備養護費3 51,517千元。 <2>辦理各項機械設施、高壓電力管線、 武器彈藥、海汙防治器材及艦艇無線 電航儀等設施維護6,989千元。 (15)辦理海域維護、通電與後勤補給、行政 庶務、人事業務、艦艇養護、勤務督導 、勤指及主計等業務所需國內旅費2,04 6千元（含員工協助方案經費10千元） 。 (16)辦理漁業巡護國外旅費676千元。 (17)特別費130千元。（首長1人×10,800元 ×12月） 2.設備及投資7,621,450千元： (1)辦理艦隊分署所屬第十三（布袋）海巡 隊廳舍等建築物耐震補強工程經費16,07 2千元。 (2)艦隊分署第十（馬祖）海巡隊廳舍新建 工程中長程個案計畫，經行政院109年6 月19日院臺交字第1090017011號函核定 ，計畫總經費300,000千元，分4年辦理 ，109年度已編列10,000千元，本年度續 編第2年經費30,592千元，預計辦理廳舍 工程發包暨施工，未來年度經費需求259 ,408千元。（工程管理費計算方式係5,0 00千元×3%+20,000千元×1.5%+75,000 千元×1%+127,132千元×0.7%=2,090千 元，110年度編列596千元。） (3)恆春海巡隊營舍新建工程計畫，經行政 院107年10月19日院臺交字第1070204096 號函核定，計畫總經費129,512千元，分 3年辦理，109年度已編列3,000千元，本 年度續編第2年經費3,000千元，預計辦 理工程發包暨施工，未來年度經費需求1 23,512千元。（工程管理費計算方式係5 ,000千元×3%+20,000千元×1.5%+75,00 0千元×1%+1,394千元×0.7%=1,209千元 ，110年度編列425千元。） (4)臺中港海巡基地新建工程計畫，經行政 院103年9月19日院臺防字第1030053785 號函核定，計畫總經費877,372千元，第 1次修正經行政院106年9月29日院臺防字 第1060031281號函同意，計畫總經費修 正為814,644千元；第2次修正經行政院1 08年5月6日院臺交字第1080012987號函 同意，計畫總經費修正為841,024千元， 分7年辦理，104至109年度已編列724,17 4千元（已扣除行政院107年3月14日院授 主預國字第1070100632號函免予保留3,3 25千元），本年度續編最後1年經費116, 850千元，預計辦理突堤碼頭第3年主體 工程、舊有廳舍拆除工程。（工程管理 費計算方式係【廳舍：5,000千元×3%+2 0,000千元×1.5%+75,000千元×1%+62,6 85千元×0.7%】+【碼頭：5,000千元×3 %+20,000千元×1.5%+75,000千元×1%+3 06,777千元×0.7%】+【突堤碼頭及拆除 工程：5,000千元×3%+20,000千元×1.5 %+51,190千元×1%】=5,948千元，110年 度編列610千元。） (5)南沙太平島港側浚深及碼頭整修工程計 畫，經行政院108年4月26日院臺交字第1 080011244號函核定，計畫總經費1,648, 425千元，分4年辦理，109年度已編列9, 837千元，本年度續編第2年經費179,685 千元，預計辦理工程發包暨施工，未來 年度經費需求1,458,903千元。（工程管 理費計算方式係5,000千元×3%+20,000 千元×1.5%+75,000千元×1%+400,000千 元×0.7%+862,667千元×0.5%=8,313千 元，110年度編列1,000千元。） (6)東沙島環礁既有航道助航泊靠設施及海 岸線強固工程計畫，經行政院109年2月1 7日院臺交字第1090002114號函核定，計 畫總經費299,113千元，分4年辦理，109 年度已編列9,800千元，本年度續編第2 年經費26,023千元，預計辦理規劃設計 暨工程發包作業，未來年度經費需求263 ,290千元。（工程管理費計算方式係【5 ,000千元×3%+20,000千元×1.5%+75,00 0千元×1%+129,709千元×0.7%】×70%= 1,475千元，110年度編列302千元。） (7)艦船艇W5及W6級保養計畫，編列624,075 千元，預計辦理花蓮艦等艦艇W5及W6級 保養作業。 (8)強化海巡編裝發展方案艦艇新建及延壽 計畫，經行政院98年4月14日院臺防字第 0980084532號函核定，計畫總經費20,86 9,097千元，第1次修正經行政院102年5 月20日院臺防字第1020010114號函同意 ，計畫總經費修正為16,204,603千元； 第2次修正經行政院107年2月12日院臺防 字第1070003581號函同意，計畫總經費 修正為16,200,547千元，分14年辦理，9 9至109年度已編列14,404,492千元，本 年度續編第12年經費870,000千元，其中 100噸級巡防救難艇28艘計畫因行政院10 7年3月14日院授主預國字第1070100632 號函免予保留528,067千元、107年4月13 日主會公字第1070500295號函收回工程 預付款還款保證金182,000千元繳庫及10 8年2月26日院授主預國字第1080100380 號函免予保留116,743千元，爰未來年度 經費需求1,752,865千元。包括： <1>3000噸級巡防救難艦2艘計畫總經費3, 383,821千元，已於99至103年度編竣 。 <2>2000噸級巡防救難艦1艘計畫總經費1, 237,523千元，已於99至101年度編竣 。 <3>1000噸級巡防救難艦4艘計畫總經費3, 920,097千元，已於99年度及101至105 年度編竣。 <4>2000、1000噸巡防救難艦艇延壽計畫 總經費595,108千元，已於99至103年 度編竣。 <5>1000噸級遠洋巡護船2艘計畫總經費1, 662,542千元，已於99至102年度編竣 。 <6>100噸級巡防救難艇28艘計畫總經費5, 401,456千元，分11年辦理，102至109 年度已編列3,605,401千元，本年度續 編第9年經費870,000千元，預計辦理 後續15艘第4至7艘交船及第8至13艘開 工與建造作業。（工程管理費計算方 式係5,000千元×3%+20,000千元×1.5 %+75,000千元×1%+400,000千元×0.7 %+3,898,730千元×0.5%=23,493千元 ，110年度編列2,100千元。） (9)籌建海巡艦艇發展計畫，經行政院106年 6月19日院臺防字第1060015828號函核定 ，計畫總經費42,605,123千元，分10年 辦理，107至109年度已編列8,835,008千 元，本年度續編第4年經費5,751,787千 元，未來年度經費需求28,018,328千元 。包括： <1>4000噸級巡防艦4艘籌建計畫總經費11 ,747,885千元，分8年辦理，107至109 年度已編列3,964,420千元，本年度續 編第4年經費1,575,694千元，預計完 成第2艘交艦作業，未來年度經費需求 6,207,771千元。（工程管理費計算方 式係【5,000千元×3%＋20,000千元× 1.5%＋75,000千元×1%＋400,000千元 ×0.7%＋10,057,032千元×0.5%】×7 0%=38,000千元，110年度編列6,500千 元。） <2>1000噸級巡防艦6艘籌建計畫總經費7, 042,720千元，分9年辦理，108至109 年度已編列925,111千元，本年度續編 第3年經費830,001千元，預計辦理第1 艘交艦作業，未來年度經費需求5,287 ,608千元。（工程管理費計算方式係5 ,000千元×3%＋20,000千元×1.5%＋7 5,000千元×1%＋400,000千元×0.7% ＋5,933,416千元×0.5%=33,667千元 ，110年度編列4,165千元。） <3>600噸級巡防艦12艘籌建計畫總經費14 ,447,785千元，分9年辦理，107至109 年度已編列2,438,829千元，本年度續 編第4年經費2,472,376千元，預計完 成第2至3艘交艦及第4至5艘安放龍骨 作業，未來年度經費需求9,536,580千 元。（工程管理費計算方式係【5,000 千元×3%＋20,000千元×1.5%＋75,00 0千元×1%＋400,000千元×0.7%＋13, 072,593千元×0.5%】×70%=48,554千 元，110年度編列6,300千元。） <4>100噸級巡防艇17艘籌建計畫總經費4, 234,748千元，分10年辦理，107至109 年度已編列532,995千元，本年度續編 第4年經費317,654千元，預計辦理第2 至4艘安放龍骨及開工作業，未來年度 經費需求3,384,099千元。（工程管理 費計算方式係5,000千元×3%＋20,000 千元×1.5%＋75,000千元×1%＋400,0 00千元×0.7%＋3,537,500千元×0.5% =21,688千元，110年度編列1,275千元 。） <5>35噸級巡防艇52艘籌建計畫總經費4,8 51,175千元，分10年辦理，107至109 年度已編列884,607千元，本年度續編 第4年經費528,876千元，預計完成第8 至13艘交艇作業，未來年度經費需求3 ,437,692千元。（工程管理費計算方 式係【5,000千元×3%＋20,000千元× 1.5%＋75,000千元×1%＋400,000千元 ×0.7%＋3,940,278千元×0.5%】×70 %=16,591千元，110年度編列1,686千 元。） <6>沿岸多功能艇50艘籌建計畫總經費280 ,810千元，分8年辦理，108至109年度 已編列89,046千元，本年度續編第3年 經費27,186千元，預計完成第8至12艘 交艇作業，未來年度經費需求164,578 千元。（工程管理費計算方式係5,000 千元×3%＋20,000千元×1.5%＋75,00 0千元×1%＋170,000千元×0.7%=2,39 0千元，110年度編列272千元。） (10)強化海域（岸）巡防能量應勤裝備機具 籌補計畫，編列960千元，預計籌補防 彈背心72件及拋射式電擊器20具。 (11)生活設施改善籌補計畫，編列2,406千 元，預計籌補冷氣機及飲水機等設備。 3.獎補助費1,619千元： (1)政府補助未銓敘比照警佐待遇退休人員 利息差額補貼257千元。 (2)退休人員三節慰問金1,362千元。（227 人×6,000元） |
8,833,894,000 | 6,770,129,000 | 2,063,765,000 | 30.48% | |||
| 2000 | 業務費 | 1,210,825,000 | 1,135,466,000 | 75,359,000 | 6.64% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 1,477,000 | 50,000 | 1,427,000 | 2,854.00% | ||||
| 2006 | 水電費 | 41,580,000 | 43,314,000 | -1,734,000 | -4.00% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 8,601,000 | 4,144,000 | 4,457,000 | 107.55% | ||||
| 2012 | 土地租金 | 669,000 | 669,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 614,000 | 769,000 | -155,000 | -20.16% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 6,006,000 | 6,318,000 | -312,000 | -4.94% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 1,118,000 | 1,247,000 | -129,000 | -10.34% | ||||
| 2027 | 保險費 | 90,863,000 | 91,238,000 | -375,000 | -0.41% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 763,000 | 761,000 | 2,000 | 0.26% | ||||
| 2051 | 物品 | 680,489,000 | 663,068,000 | 17,421,000 | 2.63% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 11,330,000 | 10,065,000 | 1,265,000 | 12.57% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 2,081,000 | 1,047,000 | 1,034,000 | 98.76% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 3,876,000 | 4,113,000 | -237,000 | -5.76% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 358,506,000 | 306,176,000 | 52,330,000 | 17.09% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 2,046,000 | 1,640,000 | 406,000 | 24.76% | ||||
| 2078 | 國外旅費 | 676,000 | 717,000 | -41,000 | -5.72% | ||||
| 2093 | 特別費 | 130,000 | 130,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 7,621,450,000 | 5,632,628,000 | 1,988,822,000 | 35.31% | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 49,664,000 | 50,207,000 | -543,000 | -1.08% | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 322,558,000 | 66,865,000 | 255,693,000 | 382.40% | ||||
| 3020 | 機械設備費 | 624,075,000 | 408,824,000 | 215,251,000 | 52.65% | ||||
| 3025 | 運輸設備費 | 6,621,787,000 | 5,094,950,000 | 1,526,837,000 | 29.97% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 3,366,000 | 11,782,000 | -8,416,000 | -71.43% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 1,619,000 | 2,035,000 | -416,000 | -20.44% | ||||
| 4075 | 差額補貼 | 257,000 | 697,000 | -440,000 | -63.13% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 1,362,000 | 1,338,000 | 24,000 | 1.79% |