預算機關
北部分署
承辦單位
預算金額
94,190,000 元（）
計畫內容
1.強化海域治安。
2.落實維護漁權。
3.提升救生救難。
4.精進海洋保育。
5.推動海洋事務。
預期成果
1.落實執行新世代反毒行動綱領，追本溯源斷根緝毒。
2.強化預防與監控犯罪能量，有效打擊重大犯罪。
3.強化邊境管理，嚴加查緝各類走私。
4.落實資通安全防護管理，提升整體資安防護能量。
5.持續加強海域巡護，查處不法越界船舶，維護海域漁業
資源。
6.強化專屬經濟海域護漁作為，確保國家海洋權益。
7.提升救難、救生成效能量，保障民眾生命財產安全。
8.提升海洋汙染防治及海洋保育成效，確保海洋資源永續
發展。
9.精進專業人才招募，精實人力結構。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 108預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 北部海巡勤務 | 北部分署辦理海域與海岸巡防、安全調查及維 護、非法犯罪走私登檢查緝等事項，計編列94 ,190千元，包括業務費61,334千元、設備及投 資32,856千元，內容如下： 1.業務費61,334千元： (1)辦理各項教育訓練及講習經費287千元。 (2)辦理分署本部及所屬辦公營舍水電費14, 822千元。 (3)辦理各項業務所需郵資、電話費、數據 及網路通訊等經費4,994千元。 (4)土地租金45千元。 (5)辦理網路資訊設備維護等經費1,440千元 。 (6)其他業務租金1,435千元： <1>房屋、各項訓練用車及事務機具等租 金1,181千元。 <2>新兵接運車輛租金254千元。 (7)稅捐及規費729千元： <1>車輛牌照稅262千元。 <2>車輛燃料費249千元。 <3>車輛、艇筏及土地鑑界相關規費等218 千元。 (8)保險費1,399千元： <1>車輛保險費1,338千元。 <2>艇筏保險費61千元。 (9)辦理心理諮商、律師諮詢或委任及營舍 消防安全評鑑等業務所需出席費、鐘點 費、顧問費及評鑑裁判費等經費146千元 。 (10)物品12,890千元： <1>車輛油料費5,139千元。 <2>艇筏、發電機等動力機具油料費3,541 千元。 <3>各項專長訓練、機具保養、勤務執行 、會議會報整理等工作所需耗材、文 具紙張及報章雜誌等經費2,822千元。 <4>購置救生衣及生活設施與應勤物品等 經費1,388千元。 (11)一般事務費6,591千元： <1>辦理海岸管制及港口安檢等所需部隊 加菜金211千元。 <2>辦理各項講習、訓練、法令宣導所需 書籍印製及有線電視收訊等經費1,712 千元。 <3>辦理海巡服務等經費110千元。 <4>辦理人員體檢、水質檢驗、醫療管理 、環境清潔及行政事務等經費2,652千 元。 <5>辦理各項文康活動經費1,336千元。 <6>辦理志願役軍職人員招募及大陸船舶 越界人船留置勤務等經費570千元。 (12)辦理辦公廳舍等各項房屋建築養護經費 1,184千元。 (13)車輛養護費3,731千元，辦公器具養護3 86千元，合計4,117千元。 (14)辦理偵查蒐證、港口安全檢查器材、艇 筏、通訊器材、留置室及發電機等各項 機具設備養護及營區道路、排水溝、給 水、消防、高壓電力管線等設施維護5, 144千元。 (15)辦理海岸管制、商漁港安檢、通電與後 勤補給及外離島軍士官兵往返等業務所 需國內旅費1,453千元。 (16)辦理外離島陸、海交通運輸及物資裝卸 等經費4,528千元。 (17)特別費130千元。(首長1人x10,800元x1 2月)。 2.設備及投資32,856千元: (1)辦理北部分署所屬萬里、富基及大里安 檢所等建築物耐震能力結構補強工程經 費14,892千元。 (2)105-108年北部分署基層營舍新建工程計 畫，經前海岸巡防署104年8月5日署企計 字第1040013800號函核定，計畫總經費6 7,888千元。第1次修正經前海岸巡防署1 05年4月7日署企計字第1050005946號函 同意，主因水尾執檢點執行窒礙暫緩辦 理，計畫總經費修正為61,713千元；第2 次修正經前海岸巡防署105年7月29日署 企計字第1050013604號函同意，主因石 門安檢所由其他機關出資等調整，計畫 總經費修正為58,413千元；第3次修正經 前海岸巡防署106年4月13日署企計字第1 060006774號函同意，主因岳明營區先期 規劃配合岸巡單位組織調整無執行必要 ，計畫總經費修正為55,561千元，第4至 6次修正分別經前海岸巡防署106年9月25 日署企字第1060018128號函、106年10月 30日署企字第1060020388號函及107年4 月19日署企字第1070007184號函同意， 主因蘇澳安檢所、龜吼安檢所及磺港執 檢點先期規劃等預算不符市場行情，計 畫總金額修正為66,227千元，分4年辦理 ，105至107年度已編列56,023千元，本 年度續編最後1年經費10,204千元，預計 完成蘇澳安檢所新建工程。（工程管理 費均已分別於105及107年編竣）。 (3)106-109年第一岸巡隊部暨烏石港安檢所 營舍合署新建工程計畫，經前海岸巡防 署105年7月27日署企計字第1050013446 號函核定，計畫總經費99,950千元。第1 次修正經前海岸巡防署106年4月13日署 企計字第1060006774號函同意，主因配 合岸巡單位組織調整，調整新建規模及 經費需求，計畫總經費修正為114,600千 元；第2次修正經前海岸巡防署106年7月 20日署企字第1060013673號函同意，主 因預算額度限制，延長執行期程，計畫 總經費無增減，分4年辦理，106-107年 度已編列1,539千元，本年度續編第3年 經費3,733千元，預計辦理第一岸巡隊部 暨烏石港安檢所營舍合署新建工程發包 暨施工，未來經費需求109,328千元。（ 工程管理費計算方式係5,000千元*3%+20 ,000千元*1.5%+68,769千元*1%=1,138千 元，108年度編列675千元。） (4)安檢裝備籌補計畫，編列2,150千元，預 計籌補Ｘ光機行李檢查儀1具1,950千元 及人身金屬感應門1具200千元。 (5)資訊設備改善計畫，編列200千元，預計 籌補個人電腦8套。 (6)偵蒐裝備籌補計畫，編列300千元，預計 籌補固定式探照燈2組。 (7)生活設施改善籌補計畫，編列1,377千元 ，預計籌補基層生活所需四門冷凍櫃、 電冰箱、電視機及冷氣機等設備。 |
94,190,000 | |||
| 0200 | 業務費 | 61,334,000 | ||||
| 0201 | 教育訓練費 | 287,000 | ||||
| 0202 | 水電費 | 14,822,000 | ||||
| 0203 | 通訊費 | 4,994,000 | ||||
| 0211 | 土地租金 | 45,000 | ||||
| 0215 | 資訊服務費 | 1,440,000 | ||||
| 0219 | 其他業務租金 | 1,435,000 | ||||
| 0221 | 稅捐及規費 | 729,000 | ||||
| 0231 | 保險費 | 1,399,000 | ||||
| 0250 | 按日按件計資酬金 | 146,000 | ||||
| 0271 | 物品 | 12,890,000 | ||||
| 0279 | 一般事務費 | 6,591,000 | ||||
| 0282 | 房屋建築養護費 | 1,184,000 | ||||
| 0283 | 車輛及辦公器具養護費 | 4,117,000 | ||||
| 0284 | 設施及機械設備養護費 | 5,144,000 | ||||
| 0291 | 國內旅費 | 1,453,000 | ||||
| 0294 | 運費 | 4,528,000 | ||||
| 0299 | 特別費 | 130,000 | ||||
| 0300 | 設備及投資 | 32,856,000 | ||||
| 0302 | 房屋建築及設備費 | 28,829,000 | ||||
| 0304 | 機械設備費 | 2,150,000 | ||||
| 0306 | 資訊軟硬體設備費 | 200,000 | ||||
| 0319 | 雜項設備費 | 1,677,000 |