預算機關
艦隊分署
承辦單位
預算金額
4,312,794,000 元（）
計畫內容
1.強化海域治安。
2.落實維護漁權。
3.提升救生救難。
4.精進海洋保育。
5.推動海洋事務。
預期成果
1.落實執行新世代反毒行動綱領，追本溯源斷根緝毒。
2.強化預防與監控犯罪能量，有效打擊重大犯罪。
3.強化邊境管理，嚴加查緝各類走私。
4.遵循國艦國造政策，賡續執行「籌建海巡艦艇發展計畫
」。
5.落實資通安全防護管理，提升整體資安防護能量。
6.持續加強海域巡護，查處不法越界船舶，維護海域漁業
資源。
7.強化專屬經濟海域護漁作為，確保國家海洋權益。
8.提升救難、救生成效能量，保障民眾生命財產安全。
9.籌建4,000噸具緊急醫護功能之巡防艦，落實南海人道
救援中心政策。
10.提升海洋汙染防治及海洋保育成效，確保海洋資源永
續發展。
11.精進專業人才招募，精實人力結構。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 108預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 艦隊勤務 | 艦隊分署辦理海域巡防、非法犯罪走私登檢查 緝、海洋權益與海事安全維護及海巡艦船艇籌 建等事項，計編列4,312,794千元，包括業務 費1,103,757千元、設備及投資3,207,149千元 、獎補助費1,888千元，內容如下： 1.業務費1,103,757千元： (1)辦理各項教育訓練及講習經費137千元。 (2)辦理分署本部與所屬辦公營舍水電費及 所屬海巡隊岸水電費43,460千元。 (3)辦理各項業務所需郵資、電話費、數據 及網路通訊等經費4,818千元。 (4)土地租金579千元。 (5)辦理網路資訊設備維護等經費904千元。 (6)其他業務租金7,231千元： <1>碼頭租金5,922千元。 <2>營舍租金664千元。 <3>拖船費645千元。 (7)稅捐及規費1,311千元： <1>車輛牌照稅712千元。 <2>車輛燃料費410千元。 <3>車輛、無線電執照及土地鑑界相關規 費等189千元。 (8)保險費91,281千元： <1>車輛保險費304千元。 <2>艦船艇保險費90,977元。 (9)辦理心理諮商、法制、人權、資訊教育 、常年訓練及常訓師資複訓等業務所需 鐘點費1,019千元。 (10)物品625,592千元： <1>車輛油料費2,808千元。 <2>艦船艇油料及機油費620,704千元。 <3>各項海難及消防等勤務執行、會議會 報整理等工作所需耗材、文具紙張及 報章雜誌等經費2,039千元。 <4>購置救生救護應勤物品等經費41千元 。 (11)一般事務費10,273千元： <1>辦理碧海專案、海難救助、海汙防制 、漁業巡護及大陸船舶越界人船留置 等經費782千元。 <2>辦理各項講習、政風宣導及有線電視 收訊等經費627千元。 <3>辦理人員體檢、醫療管理、環境清潔 及行政事務等經費2,958千元。 <4>辦理各項文康活動經費5,906千元。 (12)辦理辦公廳舍等各項房屋建築養護經費 1,540千元。 (13)車輛養護費2,814千元，辦公器具養護1 ,626千元，合計4,440千元。 (14)設施及機械設備養護費308,038千元： <1>艦船艇歲修、定保及機械設備養護費2 97,174千元。 <2>辦理各項機械設施、高壓電力管線、 武器彈藥、海汙防治器材及艦艇無線 電航儀等設施維護10,864千元。 (15)辦理海域維護、通電與後勤補給、行政 庶務、人事業務、艦艇養護、勤務督導 、勤指及主計等業務所需國內旅費2,27 1千元。 (16)辦理漁業巡護國外旅費733千元。 (17)特別費130千元。(首長1人x10,800元x1 2月)。 2.設備及投資3,207,149千元： (1)第十(馬祖)海巡隊廳舍新建工程先期規 劃設計經費2,008千元。 (2)高雄海巡隊南沙分隊廳舍新建工程先期 規劃設計經費400千元。 (3)辦理艦隊分署本部檔管辦公室及所屬第 六(花蓮)海巡隊行政大樓等建築物耐震 能力結構補強工程經費12,870千元。 (4)臺中港海巡基地新建工程計畫，經行政 院103年9月19日院臺防字第1030053785 號函核定，計畫總經費877,372千元，嗣 經行政院106年9月29日院臺防字第10600 31281號函同意，計畫總經費修正為814, 644千元，分6年辦理，104至107年度已 編列542,137千元，本年度續編第5年經 費168,134千元，預計辦理海巡公務廳舍 第2年興建工程、突堤碼頭規劃設計及第 1年主體工程。因行政院107年3月14日院 授主預國字第1070100632號函免予保留3 ,325千元，爰未來年度經費需求107,698 千元。(工程管理費計算方式係【廳舍:5 ,000千元×3%+20,000千元×1.5%+75,00 0千元×1%+62,685千元×0.7%】+【碼頭 :5,000千元×3%+20,000千元×1.5%+75, 000千元×1%+306,777千元×0.7%】+【 突堤碼頭及拆除工程:5,000千元×3%+20 ,000千元×1.5%+51,190千元×1%】=5,9 48千元，108年度編列1,344千元。) (5)艦艇特別檢驗(大修)計畫，編列561,064 千元，預計辦理基隆艦等24艘大修作業 及採購主機等相關維修料件。 (6)汰換衛星船台控管資訊系統船台設備計 畫，編列840千元，預計汰換船台設備20 套。 (7)強化海巡編裝發展方案艦艇新建及延壽 計畫，經行政院98年4月14日院臺防字第 0980084532號函核定，計畫總經費20,86 9,097千元，第1次修正經行政院102年5 月20日院臺防字第1020010114號函同意 ，計畫總經費修正為16,204,603千元； 第2次修正經行政院107年2月12日院臺防 字第1070003581號函同意，計畫總經費 修正為16,200,547千元，分14年辦理，9 9至107年度已編列13,488,367千元，本 年度續編第10年483,680千元，其中100 噸級巡防救難艇28艘計畫因行政院107年 3月14日院授主預國字第1070100632號函 免予保留528,067千元及107年4月13日主 會公字第1070500295號函收回工程預付 款還款保證金182,000千元繳庫，爰未來 年度經費需求2,938,567千元。包括： <1>3000噸級巡防救難艦2艘計畫總經費3, 383,821千元，已於99至103年度編竣 。 <2>2000噸級巡防救難艦1艘計畫總經費1, 237,523千元，已於99至101年度編竣 。 <3>1000噸級巡防救難艦4艘計畫總經費3, 920,097千元，分6年辦理，已於99年 度及101至105年度編竣。 <4>2000、1000噸巡防救難艦艇延壽計畫 總經費595,108千元，已於99至103年 度編竣。 <5>1000噸級遠洋巡護船2艘計畫總經費1, 662,542千元，已於99至102年度編竣 。 <6>100噸級巡防救難艇28艘計畫總經費5, 401,456千元，分11年辦理，102至107 年度已編列2,689,276千元，已完成13 艘交船作業，本年度續編第7年經費48 3,680千元，預計辦理後續15艘第1至5 艘開工及建造作業。(工程管理費計算 方式係5,000千元×3%+20,000千元×1 .5%+75,000千元×1%+400,000千元×0 .7%+3,898,730千元×0.5%=23,493千 元，108年度編列2,100千元。) (8)籌建海巡艦艇發展計畫，經行政院106年 6月19日院臺防字第1060015828號函核定 ，計畫總經費42,605,123千元，分10年 辦理，107年度已編列2,562,705千元， 本年度續編第2年經費1,973,956千元， 未來年度經費需求38,068,462千元，包 括： <1>4000噸級巡防艦4艘籌建計畫總經費11 ,747,885千元，分8年辦理，107年度 已編列1,344,475千元，本年度續編第 2年經費583,250千元，預計辦理第1艘 安放龍骨作業，未來年度經費需求9,8 20,160千元。(工程管理費計算方式係 【5,000千元×3%＋20,000千元×1.5% ＋75,000千元×1%＋400,000千元×0. 7%＋10,700,000千元×0.5%】×70%=4 0,250千元，108年度編列2,875千元。 ) <2>1000噸級巡防艦6艘籌建計畫總經費7, 042,720千元，分9年辦理，本年度編 列第1年經費687,570千元，預計辦理 招標作業，未來年度經費需求6,355,1 50千元。(工程管理費計算方式係5,00 0千元×3%＋20,000千元×1.5%＋75,0 00千元×1%＋400,000千元×0.7%＋6, 340,000千元×0.5%=35,700千元，108 年度編列3,570千元。) <3>600噸級巡防艦12艘籌建計畫總經費14 ,447,785千元，分9年辦理，107年度 已編列940,275千元，本年度續編第2 年經費75,902千元，預計辦理第1艘開 工及安放龍骨作業，未來年度經費需 求13,431,608千元。(工程管理費計算 方式係【5,000千元×3%＋20,000千元 ×1.5%＋75,000千元×1%＋400,000千 元×0.7%＋13,300,000千元×0.5%】 ×70%=49,350千元，108年度編列1,17 5千元。) <4>100噸級巡防艇17艘籌建計畫總經費4, 234,748千元，分10年辦理，107年度 已編列10,370千元，本年度續編第2年 經費471,349千元，預計辦理招標作業 ，未來年度經費需求3,753,029千元。 (工程管理費計算方式係5,000千元×3 %＋20,000千元×1.5%＋75,000千元× 1%＋400,000千元×0.7%＋3,537,500 千元×0.5%=21,688千元，108年度編 列2,169千元。) <5>35噸級巡防艇52艘籌建計畫總經費4,8 51,175千元，分10年辦理，107年度已 編列267,585千元，本年度續編第2年 經費88,146千元，預計完成第1艘交船 作業，未來年度經費需求4,495,444千 元。(工程管理費計算方式係【5,000 千元×3%＋20,000千元×1.5%＋75,00 0千元×1%＋400,000千元×0.7%＋4,1 80,000千元×0.5%】×70%=17,430千 元，108年度編列431千元。) <6>沿岸多功能艇50艘籌建計畫總經費280 ,810千元，分8年辦理，本年度編列第 1年經費67,739千元，預計辦理招標作 業，未來年度經費需求213,071千元。 (工程管理費計算方式係5,000千元×3 %＋20,000千元×1.5%＋75,000千元× 1%＋170,000千元×0.7%=2,390千元， 108年度編列239千元。) (9)汰換老舊個人終端資訊設備計畫，編列9 95千元，預計汰換個人電腦47套。 (10)潛水設備採購計畫，編列764千元，預 計汰換潛水設備23組。 (11)辦公及生活設備籌補計畫，編列2,438 千元，預計籌補辦公及基層生活所需影 印機、電冰箱、洗衣機及冷氣機等設備 。 3.獎補助費1,888千元： (1)政府補助未銓敘比照警佐待遇退休人員 利息差額補貼598千元。 (2)退休人員三節慰問金1,290千元（215人 ×6,000元）。 |
4,312,794,000 | |||
| 0200 | 業務費 | 1,103,757,000 | ||||
| 0201 | 教育訓練費 | 137,000 | ||||
| 0202 | 水電費 | 43,460,000 | ||||
| 0203 | 通訊費 | 4,818,000 | ||||
| 0211 | 土地租金 | 579,000 | ||||
| 0215 | 資訊服務費 | 904,000 | ||||
| 0219 | 其他業務租金 | 7,231,000 | ||||
| 0221 | 稅捐及規費 | 1,311,000 | ||||
| 0231 | 保險費 | 91,281,000 | ||||
| 0250 | 按日按件計資酬金 | 1,019,000 | ||||
| 0271 | 物品 | 625,592,000 | ||||
| 0279 | 一般事務費 | 10,273,000 | ||||
| 0282 | 房屋建築養護費 | 1,540,000 | ||||
| 0283 | 車輛及辦公器具養護費 | 4,440,000 | ||||
| 0284 | 設施及機械設備養護費 | 308,038,000 | ||||
| 0291 | 國內旅費 | 2,271,000 | ||||
| 0293 | 國外旅費 | 733,000 | ||||
| 0299 | 特別費 | 130,000 | ||||
| 0300 | 設備及投資 | 3,207,149,000 | ||||
| 0302 | 房屋建築及設備費 | 15,278,000 | ||||
| 0303 | 公共建設及設施費 | 168,134,000 | ||||
| 0304 | 機械設備費 | 561,904,000 | ||||
| 0305 | 運輸設備費 | 2,457,636,000 | ||||
| 0306 | 資訊軟硬體設備費 | 995,000 | ||||
| 0319 | 雜項設備費 | 3,202,000 | ||||
| 0400 | 獎補助費 | 1,888,000 | ||||
| 0454 | 差額補貼 | 598,000 | ||||
| 0475 | 獎勵及慰問 | 1,290,000 |