預算機關
海巡署及所屬
承辦單位
預算金額
12,566,128,000 元（）
計畫內容
1.辦理同仁薪資、年終及考績獎金、各項補助、加班值班
、保險、退儲給與等工作。
2.辦理本署一般行政管理工作。
預期成果
支援本署各業務單位及所屬之工作計畫，俾能達成預期施
政目標。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 110預算 | 109預算 | 109差異 | 109比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 本計畫係編列本署及所屬各單位人員之人事費 12,545,324千元，內容如下： 1.法定編制人員待遇8,601,424千元。 2.約聘僱人員待遇115,089千元。 3.技工及工友待遇36,171千元。 4.獎金1,478,737千元： (1)考績獎金665,313千元。 (2)特殊公勳獎賞321千元。 (3)年終工作獎金792,589千元。 (4)其他業務獎金20,514千元。 5.其他給與347,346千元，係依相關法令支領 之休假補助、因公傷殘死亡慰問金、軍職人 員主副食費、軍職人員婚喪生育補助、駐外 與軍職人員子女教育補助、駐外人員房租及 眷屬補助、海巡人員醫療照護補助等。 6.加班值班費588,124千元。 7.退休退職給付19,209千元。 8.退休離職儲金592,937千元。 9.政府負擔之健保524,264千元、公保80,505 千元、勞保10,688千元及軍保150,830千元 ，合計766,287千元。 |
12,545,324,000 | 89,678,000 | 12,455,646,000 | 13,889.30% | |||
| 1000 | 人事費 | 12,545,324,000 | 89,678,000 | 12,455,646,000 | 13,889.30% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 8,601,424,000 | 62,210,000 | 8,539,214,000 | 13,726.43% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 115,089,000 | 88,552,000 | 26,537,000 | 29.97% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 36,171,000 | 36,524,000 | -353,000 | -0.97% | ||||
| 1030 | 獎金 | 1,478,737,000 | 12,703,000 | 1,466,034,000 | 11,540.85% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 347,346,000 | 2,428,000 | 344,918,000 | 14,205.85% | ||||
| 1040 | 加班值班費 | 588,124,000 | 1,965,000 | 586,159,000 | 29,829.97% | ||||
| 1045 | 退休退職給付 | 19,209,000 | 2,672,000 | 16,537,000 | 618.90% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 592,937,000 | 4,902,000 | 588,035,000 | 11,995.82% | ||||
| 1055 | 保險 | 766,287,000 | 5,470,000 | 760,817,000 | 13,908.90% |