預算機關
空中勤務總隊
承辦單位
預算金額
496,470,000 元（）
計畫內容
為推行本總隊一般行政管理工作。
預期成果
達成各項採購計畫，確保後勤支援效能目標。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 112預算 | 111預算 | 111差異 | 111比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 本計畫係總隊辦理文書、事務、歲計、會計統 計、人事、政風及各勤務隊執行任務之一般行 政所需經費如下： 1.總隊及各勤務隊同仁教育訓練等費用16千元 。 2.總隊及各勤務隊處理公務所需水電費等1,62 0千元。 3.總隊及各勤務隊處理公務所需電話及網路通 訊費等2,600千元。 4.勤務第一大隊第一隊及勤務第三大隊第一、 二隊等土地租金21,790千元。 5.薪資及財產管理等各項資訊系統操作維修服 務費70千元。 6.總隊及各勤務隊影印機等租金費用300千元 。 7.依規定繳交公務車輛牌照稅、燃料使用費等 333千元。 8.公務車輛及廳舍相關保險費362千元。 9.為處理公務所需出席費及講座鐘點費等37千 元。 10.公務車油料、碳粉、影印紙、文具用品及 各項零星物品等購置費用1,450千元。 11.處理公務所需各項表報手冊印刷、資料蒐 集、辦公環境佈置、清潔、公務駕駛外包 、駐地保全警衛及各項雜支等費用5,436千 元，辦公大樓管理費2,050千元，辦理員工 文康活動費530千元，員工協助方案27千元 及健康檢查費80千元，共計8,123千元。 12.空中救災救難任務執勤成效文宣品製作等2 36千元。 13.辦公廳舍及其附屬設備等房屋建築養護費6 00千元。 14.公務車輛養護費646千元。 15.辦公器具養護費450千元。 16.停機坪、洗機坪等公共設施保養維護費650 千元。 17.總隊及各勤務隊處理公務等出差旅費700千 元。 18.公務相關資料等運送費3千元。 19.總隊及各隊處理公務短程洽公所需車資2千 元。 20.首長特別費158千元。 21.汰換辦公室應勤設備400千元。 22.退休職人員三節慰問金126千元。 23.因公傷殘殉職人員子女教養金1,203千元。 24.空勤人員醫療照護實施方案(退休人員及因 公死亡人員遺眷家戶代表)11千元。 |
41,886,000 | 40,930,000 | 956,000 | 2.34% | |||
| 2000 | 業務費 | 40,146,000 | 39,013,000 | 1,133,000 | 2.90% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 16,000 | 76,000 | -60,000 | -78.95% | ||||
| 2006 | 水電費 | 1,620,000 | 1,420,000 | 200,000 | 14.08% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 2,600,000 | 3,500,000 | -900,000 | -25.71% | ||||
| 2012 | 土地租金 | 21,790,000 | 22,008,000 | -218,000 | -0.99% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 70,000 | 81,000 | -11,000 | -13.58% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 300,000 | 320,000 | -20,000 | -6.25% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 333,000 | 331,000 | 2,000 | 0.60% | ||||
| 2027 | 保險費 | 362,000 | 250,000 | 112,000 | 44.80% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 37,000 | 41,000 | -4,000 | -9.76% | ||||
| 2051 | 物品 | 1,450,000 | 1,208,000 | 242,000 | 20.03% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 8,359,000 | 7,630,000 | 729,000 | 9.55% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 600,000 | 400,000 | 200,000 | 50.00% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 1,096,000 | 634,000 | 462,000 | 72.87% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 650,000 | 250,000 | 400,000 | 160.00% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 700,000 | 689,000 | 11,000 | 1.60% | ||||
| 2081 | 運費 | 3,000 | 15,000 | -12,000 | -80.00% | ||||
| 2084 | 短程車資 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2093 | 特別費 | 158,000 | 158,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 400,000 | 360,000 | 40,000 | 11.11% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 400,000 | 360,000 | 40,000 | 11.11% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 1,340,000 | 1,557,000 | -217,000 | -13.94% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 126,000 | 120,000 | 6,000 | 5.00% | ||||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 1,214,000 | 1,437,000 | -223,000 | -15.52% |