預算機關
空中勤務總隊
承辦單位
預算金額
496,470,000 元（）
計畫內容
為推行本總隊一般行政管理工作。
預期成果
達成各項採購計畫，確保後勤支援效能目標。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 112預算 | 111預算 | 111差異 | 111比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 本計畫係職員183人、聘用人員56人、約僱人 員13人、技工4人、駕駛1人、工友8人，共計2 65人，所需人員待遇、年終工作獎金、考績獎 金及退休離職儲金、年終慰問金、休假補助、 空勤人員飛航鐘點費、飛航人員攬才留才獎助 金、加班值班費、醫療照護實施方案(現職人 員)、公保、勞保保險費、全民健保保險費政 府應負擔部分。 |
454,584,000 | 430,233,000 | 24,351,000 | 5.66% | |||
| 1000 | 人事費 | 454,584,000 | 430,233,000 | 24,351,000 | 5.66% | ||||
| 1010 | 政務人員待遇 | 1,760,000 | 1,695,000 | 65,000 | 3.83% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 178,862,000 | 172,241,000 | 6,621,000 | 3.84% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 62,303,000 | 54,261,000 | 8,042,000 | 14.82% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 5,438,000 | 5,227,000 | 211,000 | 4.04% | ||||
| 1030 | 獎金 | 50,026,000 | 47,421,000 | 2,605,000 | 5.49% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 86,551,000 | 86,343,000 | 208,000 | 0.24% | ||||
| 1040 | 加班值班費 | 24,126,000 | 22,523,000 | 1,603,000 | 7.12% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 20,858,000 | 18,500,000 | 2,358,000 | 12.75% | ||||
| 1055 | 保險 | 24,660,000 | 22,022,000 | 2,638,000 | 11.98% |