預算機關
消防署花蓮港務消防隊
承辦單位
預算金額
70,758,000 元（）
計畫內容
推行一般行政管理工作。
預期成果
支援本隊之各項計畫，俾能達成施政目標。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 108預算 | 107預算 | 107差異 | 107比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 花蓮港務消防隊職員53人、駕駛1人、工友1人 ，共計55人。所需經費70,758千元，內容如下 ： 1.消防人員薪俸、專業加給42,789千元。 2.駕駛及工友薪俸、專業加給810千元。 3.考績獎金及年終工作獎金等9,521千元。 4.休假補助費880千元。 5.加班值班費9,294千元，其中超時加班費7,6 32千元。 6.退休離職儲金3,509千元。 7.公保、健保、勞保保費3,955千元。 |
70,758,000 | 67,428,000 | 3,330,000 | 4.94% | |||
| 0100 | 人事費 | 70,758,000 | 67,428,000 | 3,330,000 | 4.94% | ||||
| 0103 | 法定編制人員待遇 | 42,789,000 | 40,625,000 | 2,164,000 | 5.33% | ||||
| 0105 | 技工及工友待遇 | 810,000 | 792,000 | 18,000 | 2.27% | ||||
| 0111 | 獎金 | 9,521,000 | 8,979,000 | 542,000 | 6.04% | ||||
| 0121 | 其他給與 | 880,000 | 880,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0131 | 加班值班費 | 9,294,000 | 9,230,000 | 64,000 | 0.69% | ||||
| 0143 | 退休離職儲金 | 3,509,000 | 3,173,000 | 336,000 | 10.59% | ||||
| 0151 | 保險 | 3,955,000 | 3,749,000 | 206,000 | 5.49% |