預算機關
原住民族委員會
承辦單位
預算金額
288,636,000 元（）
計畫內容
一般性行政管理工作，以及共同性經費。
預期成果
完成良好機關管理工作，裨益本會業務之順利進行。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 113預算 | 112預算 | 112差異 | 112比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持費 | 1.業務費20,432千元，包括： (1)辦理員工教育研習訓練(含性別主流化教育 訓練)等經費200千元。 (2)辦公大樓之水費250千元、電費850千元， 合計1,100千元。 (3)公務郵資及一般通訊費750千元、網路及數 據通訊費670千元，合計1,420千元。 (4)租賃影印機及事務機具等經費1,321千元。 (5)公務車輛之牌照稅、燃料費及檢驗等費用2 00千元。 (6)辦公廳舍設施、公務車輛等保險70千元， 及對第三人責任險等20千元。 (7)辦理講座研習活動講師費、採購評選與其 他會議外聘委員出席費等經費140千元。 (8)物品為761千元，包括： <1>汽車油料費用255千元：中小型汽車5輛- 九五30.6元*139公升*5輛*12月。 <2>消耗品300千元：文具、電腦耗材等所需 經費。 <3>非消耗品206千元：係使用年限未達二年 或金額未達一萬元之非消耗性物品等所 需經費。 (9)大樓管理費8,527千元、保全人員及保全系 統等費用270千元(本會250千元、中部辦公 室20千元)、新聞連絡聯誼費用100千元、 文宣用品60千元、國會聯繫工作等費用150 千元、政風工作費用81千元、線上新聞資 料庫維護及授權費用335千元、文康活動68 4千元(3,000元*228人)、辦公室清潔維護 費用及勞務外包協助行政事務等所需經費2 ,760千元、員工協助方案150千元、辦理特 種考試原住民族考試之分發所需經費140千 元，合計13,257千元。 (10)房屋建築養護費55千元。 (11)公務汽車5輛所需養護經費255千元。 (12)辦公器具養護費203千元，係職員197人、 約聘僱人員26人辦公器具等養護所需經費 。 (13)電話交換機、廣播系統等維修養護經費51 千元。 (14)旅運費200千元，係國內旅費180千元及短 程車資20千元。 (15)特別費1,179千元，係主任委員及副主任 委員特別費。 2.設備及投資2,460千元，包括： (1)辦公室、宿舍及中部辦公室改善裝修費1,8 60千元。 (2)購置辦公室、宿舍傢俱及事務機器等設備 及無障礙設施改善費用等600千元。 3.獎補助費72千元，係依據退休人員照護事項編 列退休人員三節慰問金每人6千元所需經費。 |
22,964,000 | 20,472,000 | 2,492,000 | 12.17% | |||
| 2000 | 業務費 | 20,432,000 | 17,680,000 | 2,752,000 | 15.57% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2006 | 水電費 | 1,100,000 | 900,000 | 200,000 | 22.22% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 1,420,000 | 1,420,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 1,321,000 | 1,321,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2027 | 保險費 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 140,000 | 140,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2051 | 物品 | 761,000 | 659,000 | 102,000 | 15.48% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 13,257,000 | 10,870,000 | 2,387,000 | 21.96% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 55,000 | 55,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 458,000 | 377,000 | 81,000 | 21.49% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 51,000 | 77,000 | -26,000 | -33.77% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 180,000 | 180,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2084 | 短程車資 | 20,000 | 12,000 | 8,000 | 66.67% | ||||
| 2093 | 特別費 | 1,179,000 | 1,179,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 2,460,000 | 2,720,000 | -260,000 | -9.56% | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 1,860,000 | 2,120,000 | -260,000 | -12.26% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 600,000 | 600,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% |