預算機關
原住民族委員會
承辦單位
預算金額
271,272,000 元（）
計畫內容
一般性行政管理工作，以及共同性經費。
預期成果
完成良好機關管理工作，裨益本會業務之順利進行。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 111預算 | 110預算 | 110差異 | 110比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持費 | 1.業務費17,680千元，包括： (1)辦理員工教育研習訓練等經費200千元。 (2)辦公大樓之水費150千元、電費750千元 ，合計900千元。 (3)公務郵資及一般通訊費750千元、網路及 數據通訊費670千元，合計1,420千元。 (4)租賃影印機及事務機具等經費1,321千元 。 (5)公務車輛之牌照稅、燃料費及檢驗等費 用200千元。 (6)辦公廳舍設施、公務車輛等保險70千元 ，及對第三人責任險等20千元。 (7)辦理講座研習活動講師費、採購評選與 其他會議外聘委員出席費等經費140千元 。 (8)物品為659千元，包括： <1>汽車油料費用300千元：中小型汽車6 輛-九五30元*139公升*6輛*12月。 <2>消耗品200千元：文具、電腦耗材等所 需經費。 <3>非消耗品159千元：係使用年限未達二 年或金額未達一萬元之非消耗性物品 等所需經費。 (9)大樓管理費6,522千元、保全人員及保全 系統等費用240千元(本會220千元、中部 辦公室20千元)、新聞連絡聯誼費用77千 元、文宣用品14千元、國會聯繫工作等 費用60千元、政風工作費用40千元、媒 體整合行銷212千元、線上新聞資料庫維 護及授權費用335千元、辦公室清潔維護 費用68千元、文康活動462千元(2,000元 *231人)、勞務外包協助行政事務等所需 經費2,550千元、員工協助方案150千元 、辦理特種考試原住民族考試之分發所 需經費140千元，合計10,870千元。 (10)房屋建築養護費45千元。 (11)公務汽車6輛所需養護經費204千元。 (12)辦公器具養護費207千元，係職員197人 、約聘僱人員26人辦公器具等養護所需 經費。 (13)電話交換機、廣播系統等維修養護經費 53千元。 (14)旅運費192千元，係國內旅費180千元及 短程車資12千元。 (15)特別費1,179千元，係主任委員及副主 任委員特別費。 2.設備及投資2,720千元，包括： (1)辦公室、宿舍及中部辦公室改善裝修費2 ,120千元。 (2)購置辦公室、宿舍傢俱及事務機器等設 備及無障礙設施改善費用等600千元。 3.獎補助費72千元，係依據退休人員照護事項 編列退休人員三節慰問金每人6千元所需經 費。 |
20,472,000 | 18,681,000 | 1,791,000 | 9.59% | |||
| 2000 | 業務費 | 17,680,000 | 16,355,000 | 1,325,000 | 8.10% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 200,000 | 158,000 | 42,000 | 26.58% | ||||
| 2006 | 水電費 | 900,000 | 342,000 | 558,000 | 163.16% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 1,420,000 | 1,197,000 | 223,000 | 18.63% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 1,321,000 | 640,000 | 681,000 | 106.41% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 200,000 | 387,000 | -187,000 | -48.32% | ||||
| 2027 | 保險費 | 90,000 | 42,000 | 48,000 | 114.29% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 140,000 | 115,000 | 25,000 | 21.74% | ||||
| 2051 | 物品 | 659,000 | 497,000 | 162,000 | 32.60% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 10,870,000 | 11,157,000 | -287,000 | -2.57% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 45,000 | 37,000 | 8,000 | 21.62% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 411,000 | 359,000 | 52,000 | 14.48% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 53,000 | 53,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 180,000 | 180,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2084 | 短程車資 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2093 | 特別費 | 1,179,000 | 1,179,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 2,720,000 | 2,254,000 | 466,000 | 20.67% | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 2,120,000 | 1,863,000 | 257,000 | 13.79% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 600,000 | 391,000 | 209,000 | 53.45% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% |