預算機關
原住民族委員會
承辦單位
預算金額
277,174,000 元（）
計畫內容
一般性行政管理工作，以及共同性經費。
預期成果
完成良好機關管理工作，裨益本會業務之順利進行。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 108預算 | 107預算 | 107差異 | 107比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持費 | 1.業務費20,960千元，包括： (1)員工教育訓練費等經費200千元。 (2)水電費936千元，係水費140千元、電費7 96千元。 (3)通訊費1,494千元，係郵資及一般通訊費 781千元、數據通訊費713千元。 (4)影印機等租金790千元。 (5)稅捐及規費等經費482千元： <1>公務車輛及公務機車之牌照稅、燃料 費及檢驗等費用194千元。 <2>房屋稅、地價稅等費用288千元。 (6)辦公廳舍設施、公務車輛等保險32千元 ，及對第三人責任險等21千元。 (7)講師鐘點費等140千元。 (8)物品為428千元，包括： <1>汽機車油料費用314千元：中小型汽車 6輛-九五30.4元*139公升*6輛*12月及 機車-九五30.4元*26公升*1輛*12月。 <2>消耗品80千元：文具、電腦耗材等所 需經費。 <3>非消耗品34千元：係使用年限未達二 年或金額未達一萬元之非消耗性物品 等所需經費。 (9)一般事務費14,711千元：係大樓管理費9 ,522千元、保全人員及保全系統等費用3 15千元(本會283千元、中部辦公室32千 元)、新聞連絡聯誼費用100千元、宣傳 品22千元、國會聯繫工作等費用76千元 、政風工作費用40千元、媒體整合行銷3 44千元、線上新聞資料庫維護及授權費 用430千元、辦公室清潔維護費用86千元 、文康活動458千元(2,000元*229人)、 勞務外包協助行政事務等所需經費3,018 千元、員工協助方案138千元、辦理特種 考試原住民族考試之宣導、分發等所需 經費162千元。 (10)房屋建築養護費48千元。 (11)車輛養護費123千元，係公務汽車6輛及 機車1輛所需養護經費。 (12)辦公器具養護費80千元，係職員193人 、約聘僱人員26人辦公器具等養護所需 經費。 (13)設施及機械設備養護費64千元，係電話 交換機、廣播系統等維修養護經費。 (14)旅運費232千元，係國內旅費205千元及 短程車資27千元。 (15)特別費1,179千元，係主任委員及副主 任委員特別費。 2.設備及投資3,482千元，包括： (1)辦公室、宿舍及中部辦公室改善裝修費2 ,820千元。 (2)購置辦公室、宿舍傢俱及事務機器等設 備及無障礙設施改善費用等662千元。 3.獎補助費72千元，係依據退休人員照護事項 編列退休人員三節慰問金每人六千元所需經 費。 |
24,514,000 | 27,486,000 | -2,972,000 | -10.81% | |||
| 0200 | 業務費 | 20,960,000 | 24,083,000 | -3,123,000 | -12.97% | ||||
| 0201 | 教育訓練費 | 200,000 | 350,000 | -150,000 | -42.86% | ||||
| 0202 | 水電費 | 936,000 | 1,170,000 | -234,000 | -20.00% | ||||
| 0203 | 通訊費 | 1,494,000 | 1,952,000 | -458,000 | -23.46% | ||||
| 0219 | 其他業務租金 | 790,000 | 1,017,000 | -227,000 | -22.32% | ||||
| 0221 | 稅捐及規費 | 482,000 | 603,000 | -121,000 | -20.07% | ||||
| 0231 | 保險費 | 53,000 | 67,000 | -14,000 | -20.90% | ||||
| 0250 | 按日按件計資酬金 | 140,000 | 223,000 | -83,000 | -37.22% | ||||
| 0271 | 物品 | 428,000 | 463,000 | -35,000 | -7.56% | ||||
| 0279 | 一般事務費 | 14,711,000 | 16,319,000 | -1,608,000 | -9.85% | ||||
| 0282 | 房屋建築養護費 | 48,000 | 60,000 | -12,000 | -20.00% | ||||
| 0283 | 車輛及辦公器具養護費 | 203,000 | 309,000 | -106,000 | -34.30% | ||||
| 0284 | 設施及機械設備養護費 | 64,000 | 80,000 | -16,000 | -20.00% | ||||
| 0291 | 國內旅費 | 205,000 | 257,000 | -52,000 | -20.23% | ||||
| 0295 | 短程車資 | 27,000 | 34,000 | -7,000 | -20.59% | ||||
| 0299 | 特別費 | 1,179,000 | 1,179,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0300 | 設備及投資 | 3,482,000 | 3,331,000 | 151,000 | 4.53% | ||||
| 0302 | 房屋建築及設備費 | 2,820,000 | 3,128,000 | -308,000 | -9.85% | ||||
| 0319 | 雜項設備費 | 662,000 | 203,000 | 459,000 | 226.11% | ||||
| 0400 | 獎補助費 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0475 | 獎勵及慰問 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% |