預算機關
審計部臺中市審計處
承辦單位
預算金額
61,295,000 元（）
計畫內容
掌理文書、印信、檔案、出納、庶務、會計、統計、人事
、政風等事務及資訊系統之規劃、建置、執行與維護。
預期成果
本計畫均為經常事務性工作，支援各項工作計畫之達成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 113預算 | 112預算 | 112差異 | 112比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 1.現職員工進修、研習等相關費用48千元。 2.辦公廳舍大樓水費、電費等259千元。 3.公務所需電話費、郵資等150千元。 4.資訊設備維護、操作服務及小額軟體購置等經 費101千元。 5.業務所需事務設備租金等89千元。 6.公務車輛牌照稅、燃料使用費等15千元。 7.公務車輛及辦公廳舍之法定責任保險、財產保 險、公共意外保險費等36千元。 8.文具、紙張、法令書報、碳粉、電腦耗材、清 潔用品、非消耗性物品及公務車輛油料費等18 0千元。 9.文康活動費按員工（含約僱）每人每年3千元 編列，全年合計132千元。 10.辦公廳舍大樓清潔維護、保全、消防及建物 安全檢查申報費、雜支等239千元。 11.辦公廳舍大樓維護修繕費等55千元。 12.車輛維修養護費、辦公器具保養維修費等54 千元。 13.電梯、機電、消防設備、監視系統、冷氣、 事務設備等各項器具設施維修保養費125千元 。 14.職工旅費92千元。 15.各類文書檔案、物品等運送費9千元。 16.處長特別費按規定標準每月18.1千元編列， 全年合計218千元。 17.退休退職人員三節慰問金按每人每年6千元編 列，全年合計32千元。 |
1,834,000 | 1,628,000 | 206,000 | 12.65% | |||
| 2000 | 業務費 | 1,802,000 | 1,598,000 | 204,000 | 12.77% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 48,000 | 48,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2006 | 水電費 | 259,000 | 204,000 | 55,000 | 26.96% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 150,000 | 153,000 | -3,000 | -1.96% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 101,000 | 101,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 89,000 | 89,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 15,000 | 19,000 | -4,000 | -21.05% | ||||
| 2027 | 保險費 | 36,000 | 34,000 | 2,000 | 5.88% | ||||
| 2051 | 物品 | 180,000 | 180,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 371,000 | 277,000 | 94,000 | 33.94% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 55,000 | 30,000 | 25,000 | 83.33% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 54,000 | 79,000 | -25,000 | -31.65% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 125,000 | 125,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 92,000 | 92,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2081 | 運費 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2093 | 特別費 | 218,000 | 158,000 | 60,000 | 37.97% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 32,000 | 30,000 | 2,000 | 6.67% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 32,000 | 30,000 | 2,000 | 6.67% |