預算機關
國家文官學院中區培訓中心
承辦單位
預算金額
64,127,000 元（）
計畫內容
1.本計畫為一般經常性行政業務，及資訊管理維謢工作維
持。
2.辦理公務人員考試錄取訓練及其他有關執行事項。
3.辦理公務人員晉升官等訓練及其他有關執行事項。
預期成果
1.依法定職掌辦理有關行政及資訊業務，並藉良好之行政
管理，提供迅速確實之資訊，以縮短作業時程，減少人
力，促進行政革新。
2.落實公務人員之培訓，適應環境變遷，充實晉升官等訓
練人員之公務行政知能及提升公務人員行政能力，以符
合時代與社會變遷之需求，並增進政府行政服務效能。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 111預算 | 110預算 | 110差異 | 110比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 中區公務人員晉升官等訓練 | 1.計畫內容：依據公務人員任用法相關法律規 定，辦理薦任公務人員晉升簡任官等訓練（ 含警正晉升警監官等訓練）及委任公務人員 晉升薦任官等訓練（含交通事業人員員級晉 升高員級訓練），預計訓練990人。 2.經費計算依據：（本項訓練之講座鐘點費占 按日按件計資酬金比率為93.26％） (1)辦理薦任公務人員晉升簡任官等訓練（ 含警正晉升警監官等訓練），預計調訓4 50人，計需其他業務租金78千元，保險 費16千元，講座鐘點費1,376千元，一般 事務費1,524千元，講座交通費307千元 ，合計年需3,301千元。 (2)辦理委任公務人員晉升薦任官等訓練， 預計調訓450人，計需其他業務租金72千 元，保險費15千元，講座鐘點費1,384千 元，一般事務費1,661千元，講座交通費 307千元，合計年需3,439千元。 (3)辦理交通事業人員晉升高員級資位訓練 ，預計調訓90人，計需其他業務租金18 千元，保險費3千元，講座鐘點費286千 元，一般事務費332千元，講座交通費61 千元，合計年需700千元。 (4)電話費及網路月租費，郵寄講座暨學員 資料等費用143千元。 (5)參加中華民國訓練協會年費，合計年需2 0千元。 (6)各項訓練相關用品及耗材336千元。 (7)各項訓練試務工作費220千元。 (8)晉升官等訓練相關水電瓦斯費1,459千元 ，保全人員服務費、清潔管理等1,181千 元，房屋建築及設施養護等457千元（含 水電維護42千元），合計3,097千元。 (9)汰換及修繕園區老舊設備，學員教室、 宿舍及餐廳相關設施計需470千元。 |
11,726,000 | 11,005,000 | 721,000 | 6.55% | |||
| 2000 | 業務費 | 11,256,000 | 10,515,000 | 741,000 | 7.05% | ||||
| 2006 | 水電費 | 1,459,000 | 1,257,000 | 202,000 | 16.07% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 143,000 | 115,000 | 28,000 | 24.35% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 168,000 | 256,000 | -88,000 | -34.38% | ||||
| 2027 | 保險費 | 34,000 | 32,000 | 2,000 | 6.25% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 3,266,000 | 3,473,000 | -207,000 | -5.96% | ||||
| 2045 | 國內組織會費 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2051 | 物品 | 336,000 | 204,000 | 132,000 | 64.71% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 4,698,000 | 4,136,000 | 562,000 | 13.59% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 31,000 | 65,000 | -34,000 | -52.31% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 426,000 | 416,000 | 10,000 | 2.40% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 675,000 | 541,000 | 134,000 | 24.77% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 470,000 | 490,000 | -20,000 | -4.08% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 470,000 | 490,000 | -20,000 | -4.08% |