預算機關
國家文官學院中區培訓中心
承辦單位
預算金額
61,822,000 元（）
計畫內容
1.本計畫為一般經常性行政業務，及資訊管理維謢工作維
持。
2.辦理公務人員考試錄取訓練及其他有關執行事項。
3.辦理公務人員晉升官等訓練及其他有關執行事項。
預期成果
1.依法定職掌辦理有關行政及資訊業務，並藉良好之行政
管理，提供迅速確實之資訊，以縮短作業時程，減少人
力，促進行政革新。
2.落實公務人員之培訓，適應環境變遷，充實晉升官等訓
練人員之公務行政知能及提升公務人員行政能力，以符
合時代與社會變遷之需求，並增進政府行政服務效能。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 108預算 | 107預算 | 107差異 | 107比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 1.用人經費係按核定預算員額包括法定編制職 員15人、工友5、技工1人，共計21人，依「 全國軍公教員工待遇支給要點」標準核實編 列人事費21,453千元。 2.依規定標準核實計列： (1)待遇：係法定編制人員待遇11,528千元 、技工及工友待遇2,143千元，合計13,6 71千元。 (2)獎金：係考績獎金1,669千元、特殊功勳 獎金15千元、年終工作獎金1,780千元， 年終慰問金42千元，合計 3,506千元。 (3)其他給與：係休假補助費320千元。 (4)加班值班費：係超時加班費250千元、不 休假加班費 650千元、值班費168千元， 合計1,068千元。 (5)退休離職儲金：係依法提撥職員退撫基 金1,043千元、技工及工友勞退準備及工 資墊償基金330千元，合計1,373千元。 (6)保險：係健保保險補助918千元，公保保 險補助405千元，勞保保險補助192千元 ，合計1,515千元。 |
21,453,000 | 20,851,000 | 602,000 | 2.89% | |||
| 0100 | 人事費 | 21,453,000 | 20,851,000 | 602,000 | 2.89% | ||||
| 0103 | 法定編制人員待遇 | 11,528,000 | 11,247,000 | 281,000 | 2.50% | ||||
| 0105 | 技工及工友待遇 | 2,143,000 | 2,100,000 | 43,000 | 2.05% | ||||
| 0111 | 獎金 | 3,506,000 | 3,368,000 | 138,000 | 4.10% | ||||
| 0121 | 其他給與 | 320,000 | 240,000 | 80,000 | 33.33% | ||||
| 0131 | 加班值班費 | 1,068,000 | 1,067,000 | 1,000 | 0.09% | ||||
| 0143 | 退休離職儲金 | 1,373,000 | 1,379,000 | -6,000 | -0.44% | ||||
| 0151 | 保險 | 1,515,000 | 1,450,000 | 65,000 | 4.48% |